2022年度中共衡阳市珠晖区委政法委员会 部门决算
2022年度中共衡阳市珠晖区委政法委员会 部门决算
目 录
第一部分 中共衡阳市珠晖区委政法委员会 概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共衡阳市珠晖区委政法委员会 概况
一、部门职责
（一）认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向区委、区政府和区委政法委提出政策建议。
（二）协调推动辖区内社会治安防控体系建设，包括综治视联网、公共安全视频监控系统等项目体系建设。
（三）协调、指导、推动辖区内网络化管理工作的落实。
（四）负责区社会治理和网格化信息中心的建设、管理和运行，协调、指导、推动辖区内镇（街道）、村（社区）社会治理和网格化信息中心建设、实施和运行。
（五）依托衡阳市网格化及综治信息平台等，逐步建立统一的服务管理平台，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、处理、督办反馈。
（六）依托衡阳市网格化及综治信息平台、综治视联网、公共安全视频监控系统等，逐步实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等。
（七）协助完成平安创建、社会治安综合治理督导考核等相关工作。
（八）完成区委政法委交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共衡阳市珠晖区委政法委员会 内设机构包括：本部门共有编制数20人，实有人数20人。内设股室10个，分别为：办公室、政工室、政治安全室、维稳指导室（风险防控室）、综治督导室、专项行动办公室、反邪教室、执法监督室、宣传室、护路护线室。
（二）决算单位构成
中共衡阳市珠晖区委政法委员会 无下属单位，因此，中共衡阳市珠晖区委政法委员会 2022年单位决算即中共衡阳市珠晖区委政法委员会 本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：中共珠晖区委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 481.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 382.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 53.20 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.86 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 84.35 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 481.85 | 本年支出合计 | 58 | 566.20 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 84.35 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 566.20 | 总计 | 62 | 566.20 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：中共珠晖区委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 481.85 | 481.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 382.81 | 382.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 364.48 | 364.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 268.59 | 268.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 93.88 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20403 | 国家安全 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040301 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 50.80 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：中共珠晖区委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 566.20 | 314.43 | 251.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 382.81 | 268.59 | 114.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 364.48 | 268.59 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 268.59 | 268.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 93.88 | 0.00 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 53.20 | 0.00 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20403 | 国家安全 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040301 | 行政运行 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 84.35 | 0.00 | 84.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 84.35 | 0.00 | 84.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 84.35 | 0.00 | 84.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：中共珠晖区委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 481.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 382.81 | 382.81 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 53.20 | 53.20 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 481.85 | 本年支出合计 | 59 | 481.85 | 481.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 481.85 | 总计 | 64 | 481.85 | 481.85 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：中共珠晖区委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 481.85 | 314.43 | 167.42 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 382.81 | 268.59 | 114.22 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | ||
2010308 | 信访事务 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 364.48 | 268.59 | 95.89 | ||
2013601 | 行政运行 | 268.59 | 268.59 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 93.88 | 0.00 | 93.88 | ||
204 | 公共安全支出 | 53.20 | 0.00 | 53.20 | ||
20403 | 国家安全 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
2040301 | 行政运行 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：中共珠晖区委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 288.77 | 302 | 商品和服务支出 | 19.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 94.42 | 30201 | 办公费 | 1.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 29.39 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 116.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2.35 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.86 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.57 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 | ||||||
人员经费合计 | 294.77 | 公用经费合计 | 19.66 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：中共珠晖区委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：中共珠晖区委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：中共珠晖区委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计566.2万元。与上一年度相比，收、支总计各减少306.67万元，下降35.13%。主要原因是节约开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计481.85万元，其中：财政拨款收入481.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计566.2万元，其中：基本支出314.43万元，占55.53%；项目支出251.77万元，占44.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计481.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.21万元，下降23.64%。主要原因是节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出481.85万元，占本年支出合计的85.1%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.21万元，下降23.64%。主要是因为节约开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出481.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出382.81万元，占79.45%；公共安全支出53.2万元，占11.04%；社会保障和就业支出16.86万元，占3.5%；卫生健康支出13.22万元，占2.74%；住房保障支出15.76万元，占3.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为390.88万元，支出决算数为481.85万元，完成年初预算的123.27%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为3.00万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加。
4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为130.42万元，支出决算为268.59万元，完成年初预算的205.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为2.00万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加。
6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）
年初预算为146.64万元，支出决算为93.88万元，完成年初预算的64.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
7、公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。
8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金追加。
9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为17.17万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实结算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.08万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：据实结算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.76万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出314.43万元，其中：
人员经费294.77万元，占基本支出的93.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费19.66万元，占基本支出的6.25%，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共衡阳市珠晖区委政法委员会 2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
中共衡阳市珠晖区委政法委员会 2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
中共衡阳市珠晖区委政法委员会 2022年度机关运行经费支出19.66万元，比上年度决算数减少5.53万元，下降21.95%。主要原因是：节约开支。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；2022年度无培训费相关支出。
十二、关于政府采购支出说明
中共衡阳市珠晖区委政法委员会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共衡阳市珠晖区委政法委员会 共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，区委政法委认真贯彻区委、区政府的决策部署，自觉维护社会稳定大局，切实做好化解信访维稳安保风险防范，较好地完成了上级交办的各项工作，2022年度整体支出绩效评价为95分，具体情况如下：
1、着力化解信访维稳矛盾纠纷，服务全区经济稳定大局。在年初预算中，将化解矛盾纠纷工作列入重点资金安排，做到摸清底数、及时处置，切实维护社会稳定。该项预算支出较上年执平，但效果取得明显。
2、加强困难群体救助，全年认真研究安排司法救助、见义勇为、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”等专项资金，做到一案一档、一事一议、集中研究、专款专用、统一拨付。
3、加强综治民调工作，切实提升广大群众满意度。加大宣传力度，开展综治民调、反邪教、国家安全、反电诈、扫黑除恶、铁路护路等政法重点工作宣传，深入基层，提高广大群众的普法意识，不断增强居民群众的安全感和满意度。
4、合理使用预算资金，全年各项支出尽量控制在预算数以内，厉行节约，把有效资金用在刀刃上。
5、维护全区稳定大局，全区维稳综治工作做到专款专用，正常运转，各项工作均在2022年底圆满完成。确保全区安保、维稳、综治工作到位，到位率达100%。
6、项目资金管理情况：厉行节约，把有效资金用在刀刃上，我单位制定了《珠晖区政法委财务管理制度》。
（二）存在的问题及原因分析
2022年，我单位整体支出执行情况、预算执行情况总体较好，但在适合新时代政治工作中，还存在谋划不足，资金安排统筹上还存在不完善、不充分等情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
扫一扫在手机打开当前页