2021年度珠晖区人民代表大会常务委员会部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区人民代表大会常务委员会概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区人民代表大会常务委员会概况 

一、部门职责 

（一）珠晖区人民代表大会主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。 

（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。 

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 

（四）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员。 

（五）选举区长、副区长。 

（六）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。 

（七）选举上一级人民代表大会代表。 

（八）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告。 

（九）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。 

（十）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。 

（十一）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 

（十二）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

（十三）保护各种经济组织的合法权益。 

（十四）障少数民族的权利。 

（十五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

（十六）珠晖区人大常委会的职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 

（十七）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 

（十八）召集本级人民代表大会会议。 

（十九）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 

（二十）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 

（二十一）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 

（二十二）撤销乡镇、街道人大的不适当的决议。 

（二十三）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 

（二十四）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。 

（二十五）根据区长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长的任免，报上一级人民政府备案。 

（二十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 

（二十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 

（二十八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 

（二十九）决定授予地方的荣誉称号。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区人民代表大会常务委员会内设机构包括：本部门共有编制人数31人，实有人数31人。内设机构8个，分别为：办公室、联工委、监察司法委员会、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会（民族华侨外事委员会）、环境与资源保护委员会、农村农业委员会、社会建设委员会。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区人民代表大会常务委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区人民代表大会常务委员会本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计719.25万元。与上一年度相比，收、支总计各增加11.4万元，增长1.61%。主要是因为一般公共服务支出增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计657.8万元，其中：财政拨款收入657.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计719.25万元，其中：基本支出600.71万元，占83.52%；项目支出118.54万元，占16.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计719.25万元，其中：一般公共预算财政拨款719.25万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.4万元，增长1.61%。主要是因为一般公共服务支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出719.25万元，其中：基本支出600.71万元，项目支出118.54万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加91.05万元，增长14.49%。主要是因为一般公共服务支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出719.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出610.35万元，占84.86%；社会保障和就业支出39.77万元，占5.53%；卫生健康支出38.1万元，占5.3%；住房保障支出31.03万元，占4.31%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为644.46万元，支出决算数为719.25万元，完成年初预算的111.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 

年初预算为355.36万元，支出决算为347.15万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为社保、医保本年度未缴清。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为43万元，支出决算为84万元，完成年初预算的195.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保、医保未缴清。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 

年初预算为105万元，支出决算为134.54万元，完成年初预算的128.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表服务工作站经费未拨付。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项） 

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 

年初预算为20.92万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的160.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大会议经费按人头拨付。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 

年初预算为8万元，支出决算为3万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出减少。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项） 

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为30.57万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位9-12月养老保险费未缴。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位退休一人，补缴职业年金单位部分9.24万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为42.58万元，支出决算为38.1万元，完成年初预算的89.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为31.03万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出600.71万元，其中：人员经费543.31万元，占基本支出的90.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费57.41万元，占基本支出的9.56%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.5%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待进行了调整 ，与上年相比增加0.07万元，增长29.17%，增长的主要原因是一般公共服务支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是接待省、市人大来我区发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区人民代表大会常务委员会2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 

珠晖区人民代表大会常务委员会2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区人民代表大会常务委员会2021年度机关运行经费支出57.41万元，比上一年决算数增加37.89万元，增长194.11%。主要原因是：支出进行了调整。

十一、一般性支出情况 

2021年度珠晖区人民代表大会常务委员会开支会议费0.07万元，召开区四届人大六次、七次会议；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无活动开支。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区人民代表大会常务委员会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，珠晖区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2021年部门整体支出绩效自评