2022年预算调整情况表

关于2022年度区级财政预算调整方案（草案）的

报  告

2022年12月28日在区五届人大常委会第十次会议上

区财政局局长    　朱迎春

主任、副主任,各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2022年区级财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整事由

根据《预算法》规定，在预算执行中对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案，提请本级人大常委会审查和批准。本次预算收支调整的主要原因：一是区本级各项收入比年初预算有较大变化；二是上级补助我区财力性转移支付有所增加；三是根据我区2022年收支预算执行实际情况预计需相应调整支出预算。

二、2022年区级财政收支预算调整方案

（一）收入预算调整建议

1.区本级一般公共预算收入调整。根据本年收入预算执行情况，相应调增税收收入4070万元、非税收入2141万元，因此区本级一般公共预算收入预计调增6211万元，由29268万元调整为35479万元。

2.转移性收入预算调整。根据今年转移支付实际下达情况，上级对我区财力性转移支付收入预计需调增9753万元、专项转移支付增加5157万元。

3.债务转贷收入调整。调增地方政府一般债务转贷收入3100万元。

4.调入资金预算调整。根据今年调入资金实际完成情况，我区调入资金预计需调减15980万元。

（二）可用财力调整

由于区本级一般公共预算收入调增6211万元，转移性收入调增14910万元、债务转贷收入调增3100万元、调入资金减少15980万元，则相应共计增加可用财力8241万元，区级可用财力由139241万元调整为147482万元。

（三）支出预算调整

1.上解支出调整。根据今年我区实际支出责任测算，区级上解支出预计需调增2750万元，由4407万元调整为7157万元。

2.上级转移支付支出调增5607万元，由33726万元调整为39333万元。

3.区本级一般公共预算支出调整。区本级一般公共预算支出需调减116万元，由101106万元调整为100990万元，考虑到2022年区级实际情况，拟对区本级支出预算作如下调整：

一是新增一般债券置换预算内茶山卫生院公共卫生体系建设、乡村振兴扶持引导、创文创卫工程款、农村公路建设及管理养护、防疫体系建设等公益性资本支出预算，相应调减预算1463万元。

二是因相关工作实际支出需求减少、暂未开展或延后相应调减重点工作协调、文艺文化活动、改造维修维护、江东市场维护、目标管理考核等项目1226万元。

三是增加总部经济发展、疫情防控经费、公办幼儿园保育保教费、政府办保障用车等项目2573万元。

三、政府新增债券情况

（一）2022年政府新增债券情况

根据湘财预[2022]175号、衡财预[2021]727号、衡财预[2022]149号、衡财预[2022]289号文件精神，2022年省财政共转贷我区政府债券资金16787万元，其中新增专项债券11000万元、新增一般债券3700万元、再融资债券2087万元，现拟安排用于以下几个方面：

1.新增专项债券11000万元。其中珠晖区公共卫生服务体系建设项目5000万元、酃湖片棚改三期（城中村）酃湖乡东湖村安置点6000万元。

2.新增一般债3700万元。一是置换预算内已安排公益性资本支出1463万元，其中：茶山卫生院公共卫生体系建设50万元、创文创卫工程款174万元、电排站新建及改扩建项目170万元、农村特色旅游资源产业路206万元、乡村振兴扶持引导资金项目522万元、区公路局农村公路建设及管理养护139万元、卫健系统疫情防控及防疫体系建设经费202万元。二是新增安排公益性资本支出2237万元，其中：农田水利基础设施建设项目300万元、公立小学建设1000万元、小水库除险加固98万元、乡村雪亮工程39万元、新增雪亮工程150万元、创文创卫工程款208万元、村级人居环境整治经费36万元、区环卫局创文创卫移动公厕项目17万元、区住建局农村改厕项目45万元、区水利局水源地规范化建设144万元、农村特色旅游资源产业路200万元。

3.再融资债券2087万元。全部用于偿还到期债券本金。

（二）2021年政府新增债券项目调整

建议将2021年以新增债券资金分配的老旧小区项目分别调整至主次干道人行道维修项目195万元、新政务大厅设备采购经费34万元、新华村乡村振兴道路建设资金100万元。