2019年度共青团珠晖区委部门决算

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）领导全区共青团工作，组织团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，发挥党的助手作用；

（二）围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；

（三）负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；

（四）负责研究指导全区团的组织建设和青少年利益相关的工作；

（五）指导和帮助区少先队工作委员会开展工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括：办公室、综合股

（二）决算单位构成。单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分年部门决算表

(一)单位部分决算报表附后

第三部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计40.42万元，与2018年相比，减少11.3万元，减少21.85%，主要是因为人员、经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40.42万元，其中：财政拨款收入40.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40.42万元，其中：基本支出40.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计40.42万元，与2018年相比，减少11.3万元，减少21.85%，主要是因为人员、经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出40.42万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，减少11.3万元，减少21.85%，主要是因为人员、经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出40.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.07万元，占84.29%；社会保障和就业（类）支出2.42万元，占5.99%;卫生健康（类）支出1.97万元，占4.87%;住房保障（类）支出1.96万元，占4.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为32.48万元，支出决算数为40.42万元，完成年初预算的124.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.49万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的112.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的123.75，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.46万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.57万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的125.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出40.42万元，其中：人员经费31.69万元，占基本支出的78.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费8.73万元，占基本支出的21.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1.执行了预算政策要求。工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。2.保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。3.加强了干部队伍建设。认真贯彻全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期参加支部组织开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。4.强化了团委职能工作，顺利开展衡马志愿服务、创建青年志愿服务品牌、开展维护青少年合法权益活动、切实推进青春扶贫行动，充分发挥了团委的职能作用。

绩效评分98分，评分为优。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出8.73万元，比年初预算数增加1万元，增长12.94%。主要原因是：工作经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年区团委部门整体支出绩效自评

2019年团委部门决算公开.XLS