2021年度珠晖区住房和城乡建设局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区住房和城乡建设局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区住房和城乡建设局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设工作的法律、法规和规章。 

（二）拟订全区住房和城乡建设工作基本方案、规划和工作计划，经上级批准后组织实施。 

（三）负责辖区主次干道人行道、背街小巷、人行天桥及地下通道等市政基础设施维护管理的督查，考核、指导工作。 

（四）负责乡村振兴战略中的村容村貌改造;推进乡镇污水处理设施建设工作;参与指导农村人居环境整治和美丽乡村建设中的改厕、污水处理等相关工作。 

（五）负责农村危房改造工作的统筹协调，具体负责项目的组织、协调、指导、对象审核、信息录入。舆论宣传、质量安全监管，竣工验收，衔接补助资金拨付。 

（六）负责辖区内物业服务企业和物业管理活动的日常指导、监管工作，对本辖区内的物业管理工作负主体责任，具体负责前期物业招投标。物业承接查验监管;指导乡镇街道履行物业管理监管职责，依法协调解决辖区内物业管理信访事项;完成省，市交办有关物业管理的工作任务，参与国家级、省市级物业管理的考评工作；负责撒销辖区业主大会、业主委员会违反法律法规规定的决定和有失公平的管理规约。 

（七）负责编制辖区保障性住房发展规划，会同有关部门做好政府有关低收入住房困难家庭补贴资金的安排、监管、使用；审核和发放低收入住房困难家庭住房租赁补贴，负责对辖区内申请租赁公共住房对象的资格审查、审批。适时组织进行实物配租，并做好实物配租后的动态管理工作。 

（八）负责本行业领域职责范围内的应急管理工作。负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区住房和城乡建设局内设机构包括：本部门共有编制人数24人，实有人数23人。内设八个股室，分别是住建局局办公室、信息综合股、村镇建设股、工程项目管理股、市政管理股、安全管理股、物业管理办公室、财务股、和住房保障服务中心。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区住房和城乡建设局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、区住房和城乡建设局本级；2、区住房保障服务中心（未独立核算）；3、区建筑工程事务中心（未独立核算）。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计24,839.45万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,087.25万元，下降4.19%。主要是因为本着“量入为出”的原则，落实真正过“紧日子”的要求，本年度财政拨款收入减少，相应支出减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计23,016.37万元，其中：财政拨款收入23,016.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计24,839.45万元，其中：基本支出332.5万元，占1.34%；项目支出24,506.95万元，占98.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计24,839.45万元，其中：一般公共预算财政拨款5,675.31万元，政府性基金财政拨款19,164.14万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,087.25万元，下降4.19%。主要是因为本年度财政安排的项目资金和公用经费等支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出5,675.31万元，其中：基本支出332.5万元，项目支出5,342.81万元。占本年支出合计的22.85%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,492.46万元，下降38.09%。主要是因为本年度从严控制新增支出，大幅压减非刚性、非重点支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出5,675.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32万元，占0.56%；科学技术支出67.6万元，占1.19%；社会保障和就业支出22.03万元，占0.39%；卫生健康支出37.41万元，占0.66%；城乡社区支出1,391.27万元，占24.51%；农林水支出110.4万元，占1.95%；住房保障支出4,014.6万元，占70.74%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为538.57万元，支出决算数为5,675.31万元，完成年初预算的1,053.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为67.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转本年支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为22.03万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为29.32万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的127.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为253.98万元，支出决算为251.27万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余指标结转下年。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为1.44万元，支出决算为593.11万元，完成年初预算的41,188.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 

年初预算为210万元，支出决算为546.9万元，完成年初预算的260.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为110.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转至本年支出。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3,900万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为71.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为21.8万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出332.5万元，其中：人员经费310.99万元，占基本支出的93.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费21.51万元，占基本支出的6.47%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无此项支出 ，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入18,000万元；年初结转和结余1,164.14万元；支出19,164.14万元，其中基本支出0万元，项目支出19,164.14万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。 

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,164.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 

珠晖区住房和城乡建设局2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明 

珠晖区住房和城乡建设局2021年度机关运行经费支出21.51万元，比上一年决算数减少11.33万元，下降34.5%。主要原因是：本年度厉行节约，从严控制机关运行开支。

十一、一般性支出情况说明 

2021年度珠晖区住房和城乡建设局开支会议费3.57万元，用于开展本年度公租房分房工作；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十二、政府采购支出说明 

珠晖区住房和城乡建设局2021年度政府采购支出总额2,503.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,482.15万元、政府采购服务支出21.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，珠晖区住房和城乡建设局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、2021年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2021年整体支出绩效评价指标体系及自评报告