2021年度珠晖区人民政府办公室部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区人民政府办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区人民政府办公室概况 

一、部门职责 

（一）研究区政府各部门和各街道、乡镇请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批、决定。 

（二）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。 

（三）根据区政府领导的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导决定。 

（四）办理中央和省、市、区领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门、直属单位和乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府领导报告。 

（五）组织开展区人大代表建议、政协提案办理工作。 

（六）负责区政府值班工作。负责向国务院和省、市、区政府领导同志报告重要信息和情况。 

（七）负责区域内金融风险监控、防范工作。 

（八）负责区域内社会化禁毒相关工作。 

（九）完成区政府和区政府领导同志交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区人民政府办公室内设机构包括：本部门共有编制人数50人，实有人数42人。由机关本级和3个财政拨款事业单位(区政府研究中心、区社会化禁毒事务中心、区金融事务中心）构成。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区人民政府办公室本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,020万元。与上一年度相比，收、支总计各减少169.8万元，下降14.27%。主要是因为缩减收支。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计913.85万元，其中：财政拨款收入913.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,020万元，其中：基本支出847.54万元，占83.09%；项目支出172.46万元，占16.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,020万元，其中：一般公共预算财政拨款1,020万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少169.8万元，下降14.27%。主要是因为缩减收支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,020万元，其中：基本支出847.54万元，项目支出172.46万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少63.66万元，下降5.87%。主要是因为缩减支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,020万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出825.84万元，占80.97%；社会保障和就业支出47.72万元，占4.68%；卫生健康支出78.45万元，占7.69%；农林水支出10.05万元，占0.99%；金融支出13万元，占1.27%；住房保障支出44.93万元，占4.4%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为862.35万元，支出决算数为1,020万元，完成年初预算的118.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为520.17万元，支出决算为621.28万元，完成年初预算的119.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为174万元，支出决算为184.94万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项） 

年初预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减支出。

5、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为42.2万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属补助。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为55.05万元，支出决算为78.45万元，完成年初预算的142.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及公务员医疗保障。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村工作队工作经费。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫支出。

13、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为44.93万元，支出决算为44.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出847.54万元，其中：人员经费633.41万元，占基本支出的74.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费214.12万元，占基本支出的25.26%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.62万元，完成预算的73.56%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.5%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出 ，与上年相比减少2.74万元，下降96.82%，下降的主要原因是严格控制三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.53万元，完成预算的93.29%，决算数小于预算数的主要原因是缩减支出 ，与上年相比增加1.48万元，增长29.31%，增长的主要原因是车子年限已久，维护费用增高。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占1.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.53万元，占98.64%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾23人次，主要是考察发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.53万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.53万元，主要是维修，维护，加油支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区人民政府办公室2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 

珠晖区人民政府办公室2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区人民政府办公室2021年度机关运行经费支出214.12万元，比上一年决算数减少85.05万元，下降28.43%。主要原因是：缩减开支。

十一、一般性支出情况 

2021年度珠晖区人民政府办公室开支会议费0.29万元，用于召开政府各类会议，人数500人；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区人民政府办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，珠晖区人民政府办公室共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件 

2021年珠晖区政府办绩效评价说明