2021年度珠晖区退役军人事务局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区退役军人事务局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区退役军人事务局概况 

一、部门职责 

（一）承担全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 

（二）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于退役军人的相关保障政策。 

（三）承担全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区退役军人事务局内设机构包括：2021年珠晖区退役军人事务局编制10个。本部门共有编制人数9人，实有在职人数10人（其中：行政在编3人，事业在编6人，退役士兵1人）。珠晖区退役军人事务局内设机构包括：办公室、思想政治和权益维护股、规划财务股、移交安置和就业创业股、军休服务管理股，拥军优抚股。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区退役军人事务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区退役军人事务局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计3,583.31万元。与上一年度相比，收、支总计各减少505.76万元，下降12.37%。主要是因为专项对个人家庭补助减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计3,565.01万元，其中：财政拨款收入3,565.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计3,583.31万元，其中：基本支出177.88万元，占4.96%；项目支出3,405.43万元，占95.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计3,583.31万元，其中：一般公共预算财政拨款3,583.31万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少491.89万元，下降12.07%。主要是因为专项对个人家庭补助减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出3,583.31万元，其中：基本支出177.88万元，项目支出3,405.43万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少473.6万元，下降11.67%。主要是因为专项对个人家庭补助减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出3,583.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,512.54万元，占98.02%；卫生健康支出60.76万元，占1.7%；住房保障支出10.01万元，占0.28%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,288.35万元，支出决算数为3,583.31万元，完成年初预算的278.13%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚专项经费。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 

年初预算为423万元，支出决算为211.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项义务兵优待金减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 

年初预算为528.3万元，支出决算为1,557.43万元，完成年初预算的294.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他优抚经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,020万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：军退人员安置增加。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：军退干部安置经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项） 

年初预算为0万元，支出决算为159万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：军转干部安置增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 

年初预算为141.93万元，支出决算为372.25万元，完成年初预算的262.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为89.98万元，支出决算为98.47万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为22万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费减少。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项） 

年初预算为55万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项对个人家庭补助减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为9.74万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：对个人家庭补助减少。

13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为51.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象医疗补助增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为9.26万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资成本增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出177.88万元，其中：人员经费138.75万元，占基本支出的78.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费39.12万元，占基本支出的21.99%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算比例，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区退役军人事务局2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 

珠晖区退役军人事务局2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区退役军人事务局2021年度机关运行经费支出39.12万元，比上一年决算数增加8.53万元，增长27.88%。主要原因是：人员工资及办公经费增加。

十一、一般性支出情况 

2021年度珠晖区退役军人事务局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区退役军人事务局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，珠晖区退役军人事务局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2021年退役军人事务局整体支出绩效评价指标体系及自评报告