2021年度珠晖区水利局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区水利局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区水利局概况 

一、部门职责 

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，研究并提出全区水利事业发展的战略、方向以及中长期规划和年度计划，对全区水利事业进行宏观调控。 

（二）建立健全水利工程管理体系，负责全区水利重点工程项目的规划、勘察、设计和申报工作，完善水利设施配套，指导全区水利基本建设，组织协调农田水利基本建设，为全区农业发展服务。 

（三）负责辖区内农村安全饮水工程申报、建设管理工作。 

（四）负责水库移民管理工作。负责全区水库移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制上报工作；负责实施水库移民后期扶持政策；负责水库移民专项资金安排、检查和监督。 

（五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。 

（六）全面铺开河长制工作，构建“河长”体系 ，摸清河湖现状，制定“一河一策”出台相关制度文件，做到公开公示。 

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区水利局内设机构包括：本部门共有编制人数24人，实有人数25人。内设股室5个（含3个副科级单位，2个股级单位），分别为：区库区移民事务中心、区水旱灾害防御事务中心、区湖河与水资源事务中心、金堂河电力排灌站、欧阳海灌区新头村补水站。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区水利局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区水利局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计5,408.57万元。与上一年度相比，收、支总计各减少983.15万元，下降15.38%。主要是因为上级指标的减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,518.42万元，其中：财政拨款收入1,518.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计5,408.57万元，其中：基本支出333.57万元，占6.17%；项目支出5,075万元，占93.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计5,408.57万元，其中：一般公共预算财政拨款4,534.51万元，政府性基金财政拨款874.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少983.15万元，下降15.38%。主要是因为上级指标的减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出4,534.51万元，其中：基本支出333.57万元，项目支出4,200.94万元。占本年支出合计的83.84%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,473万元，增长327.18%。主要是因为结转上年支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出4,534.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.61万元，占1.01%；卫生健康支出55.66万元，占1.23%；农林水支出4,376.85万元，占96.52%；住房保障支出16.38万元，占0.36%；灾害防治及应急管理支出40万元，占0.88%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为349.39万元，支出决算数为4,534.51万元，完成年初预算的1,297.84%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为16.72万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为39.1万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的142.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 

年初预算为197.19万元，支出决算为178.74万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为30万元，支出决算为36万元，完成年初预算的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 

年初预算为40万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的39.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3,398万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出及2021年指标下达。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为136.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为52.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

12、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项） 

年初预算为0万元，支出决算为54.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 

年初预算为0万元，支出决算为70.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

15、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为227万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为10万元，支出决算为110.02万元，完成年初预算的1,100.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为37.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为16.38万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出333.57万元，其中：人员经费285.4万元，占基本支出的85.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费48.17万元，占基本支出的14.44%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算比例，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算比例。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入874.06万元；年初结转和结余0万元；支出874.06万元，其中基本支出0万元，项目支出874.06万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为588.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。 

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为286万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 

珠晖区水利局2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区水利局2021年度机关运行经费支出48.17万元，比上一年决算数增加16.91万元，增长54.09%。主要原因是：结转上年支出。

十一、一般性支出情况 

2021年度珠晖区水利局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区水利局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，珠晖区水利局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

区水利局整体支出绩效评价指标体系及自评报告