2021年度珠晖区农业农村局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区农业农村局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区农业农村局概况 

一、部门职责 

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。配合有关部门指导农业劳动模范管理工作，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农作物生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。 

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源开发综合开发利用、农业综合开发、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农田建设、农田整治项目的申报、管理、实施和运行工作，承担农田水利建设项目管理责任。 

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、农药残留、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽防疫检疫监督管理。 

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究，指导科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 

（十二）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。 

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区农业农村局内设机构包括：本部门共有编制人数37人，实有人数36人。珠晖区农业农村局内设机构包括∶农业农村局内设机构∶办公室、农村社会事业促进股、农村经营管理股、政策法规股、农田建设和农垦农机股、乡村产业和发展规则股、农业生产股、畜牧水产股。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区农业农村局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计3,916.72万元。与上一年度相比，收、支总计各减少6,067.21万元，下降60.77%。主要是因为结转下年支出。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,700.36万元，其中：财政拨款收入1,700.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计3,916.72万元，其中：基本支出548.01万元，占13.99%；项目支出3,368.71万元，占86.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计3,916.72万元，其中：一般公共预算财政拨款3,916.72万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,067.21万元，下降60.77%。主要是因为结转下年支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出3,916.72万元，其中：基本支出548.01万元，项目支出3,368.71万元。占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,567.66万元，下降28.58%。主要是因为结转下年支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出3,916.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15万元，占0.38%；科学技术支出31.18万元，占0.8%；社会保障和就业支出41.58万元，占1.06%；卫生健康支出44.76万元，占1.14%；节能环保支出73.5万元，占1.88%；城乡社区支出5.39万元，占0.14%；农林水支出3,671.39万元，占93.73%；住房保障支出33.92万元，占0.87%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,056.3万元，支出决算数为3,916.72万元，完成年初预算的190.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为31.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为34.67万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为43.83万元，支出决算为44.76万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） 

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为381.88万元，支出决算为382.24万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为11万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的77.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 

年初预算为38万元，支出决算为140.05万元，完成年初预算的368.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

17、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为51.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为119.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项） 

年初预算为0万元，支出决算为74.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项） 

年初预算为0万元，支出决算为176万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为154.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 

年初预算为0万元，支出决算为131.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项） 

年初预算为1,392万元，支出决算为791.17万元，完成年初预算的56.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为17万元，支出决算为1,316.53万元，完成年初预算的7,744.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 

年初预算为22万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年支出。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 

年初预算为0万元，支出决算为161.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

33、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 

年初预算为76万元，支出决算为50.8万元，完成年初预算的66.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年支出。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为33.92万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出548.01万元，其中：人员经费526.76万元，占基本支出的96.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费21.25万元，占基本支出的3.88%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元，支出决算为5.69万元，完成预算的22.31%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为0.22万元，完成预算的1.69%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支 ，与上年相比减少0.24万元，下降52.17%，下降的主要原因是缩减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为12.5万元，支出决算为5.47万元，完成预算的43.76%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支 ，与上年相比增加2.11万元，增长62.8%，增长的主要原因是公车发动机大修。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占3.87%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.47万元，占96.13%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组2个、来宾18人次，主要是改厕、农产品安全监管、乡村振兴暨萝卜产业发展研讨等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.47万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.47万元，主要是清洁、保险、年检、维修、加油等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区农业农村局2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 

珠晖区农业农村局2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区农业农村局2021年度机关运行经费支出21.25万元，比上一年决算数减少5.14万元，下降19.48%。主要原因是：缩减开支。

十一、一般性支出情况 

2021年度珠晖区农业农村局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区农业农村局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，珠晖区农业农村局共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

（农业农村局）2021年绩效评价说明