珠晖区农业农村局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、“三公”经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。配合有关部门指导农业劳动模范管理工作，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农作物生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源开发综合开发利用、农业综合开发、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农田建设、农田整治项目的申报、管理、实施和运行工作，承担农田水利建设项目管理责任。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、农药残留、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽防疫检疫监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究，指导科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

15、职能转变： 1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，加快实现农业农村现代化。 2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督。 3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（二）机构设置

珠晖区农业农村局内设机构包括：本部门共有编制人数34人，实有人数34人，内设股室一办七股，（含3个副科级单位），分别为：办公室（挂秘书股）、农村社会事业促进股、农村经营管理股、政策法规股、农田建设和农垦农机股、乡村产业和发展规划股、农业生产股、畜牧水产股。下设3个副科级事业单位和1个股级事业单位，分别为区畜牧水产服务中心、区农业产业化与技术推广服务中心、区农村能源服务中心、区农林经管站。

二、部门预算单位构成

珠晖区农业农村局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,535.14万元，其中，一般公共预算拨款1,535.14万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少521.16万元，主要原因是缩减经费。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,535.14万元，其中：社会保障和就业支出37.73万元，卫生健康支出28.32万元，农林水支出1,432.15万元，住房保障支出36.94万元，支出较去年减少521.16万元，主要原因是缩减经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,535.14万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算394.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出338.82万元，其中：基本工资139.58万元，津贴补贴33.03万元，奖金11.63万元，绩效工资51.59万元，基本养老保险37.73万元，职工基本医疗保险缴费26.78万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金36.94万元。

2、一般商品和服务支出44.99万元，其中：其他交通费用25.55万元，其他商品和服务支出19.44万元。

3、对个人和家庭的补助支出10.41万元，其中：基本退休费7.13万元，生活补助1.66万元，其他对个人和家庭的补助1.63万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,140.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出2万元，主要用于日常办公支出方面；一般行政管理事务支出5万元，主要用于日常办公经费方面；病虫害控制支出50.92万元，主要用于畜牧工作日常办公经费、打击“瘦肉精”经费等方面；其他农业农村支出17万元，主要用于农业产业化发展资金等方面；行政运行支出10万元，主要用于林业工作日常办公经费方面；其他林业和草原支出10万元，主要用于林业生物有害防治经费方面；水利工程建设支出1,036万元，主要用于高标准农田建设方面；对村集体经济组织的补助支出10万元，主要用于支持薄弱村发展村集体经济方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费44.99万元，比上年预算增加25.19万元，增长127.22%，主要原因是人员调动，人员增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少10.5万元，主要是缩减开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，畜牧工作会议开支；培训费预算7.5万元，村级财务审计培训；新型农民职业培训。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额120万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算120万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,535.14万元，其中，基本支出394.22万元，项目支出1,140.92万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(401)珠晖区农业农村局

珠晖区农业农村局整体和专项绩效目标申报表(1)(1)_93608珠晖区农业农村局整体和专项绩效目标申报表(1)(1)