珠晖区教育局2022年部门预算公开说明
珠晖区教育局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门预算公开及三公经费预算
1、收支预算总表
2、财政拨款总表
3、部门支出预算总表
4、收入预算总表
5、财政拨款支出表
6、一般预算拨款支出预算表
7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）
8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）
10、政府性基金拨款支出预算支表
11、“三公”经费预算公开表
二、部门整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、（一）贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针、政策、法律法规，结合本区拟订具体实施办法和管理制度，并监督实施。研究提出全区教育改革与发展战略，制定全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施。
2、（二）负责全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育、民办教育的管理工作；统筹推进全区社区教育和终身教育工作。
3、（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。负责指导全区教育教学科学研究工作，提高教育教学管理水平。
4、（四）负责全区的教师工作，组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。宏观管理全区语言文字工作，指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范汉字工作。协调指导师范类大中专毕业生就业工作。协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
5、（五）负责管理全区勤工俭学工作、教育技术装备和图书建设工作、负责全区教育系统宣传信息工作。
6、（六）负责管理和监督全区教育系统经费、财务、基建、校产和国有资产；会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策；进一步拓宽教育融资渠道，整合资源，加快学校建设。监督全区教育经费的筹措和使用情况，并负责教育系统内部审计工作，负责生源地助学贷款及学生资助等工作。
7、（七）负责规划并指导全区中小学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作；协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。
8、（八）负责全区教育督政和督学工作，对各级各类学校（单位）的教育工作进行检查、督导和评估。
9、（九）统筹管理全区义务教育学校的招生工作、学籍学历管理工作和高等教育的自学考试工作。
10、（十）负责教育基本信息的统计、分析和发布。
11、（十一）负责组织、指导全区教育行政执法工作。
12、（十二）统筹全区教育信息化建设与应用工作。
13、（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
14、（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
珠晖区教育局内设机构包括：区教育局设下列内设机构: （一）区委教育工作领导小组秘书组秘书股。（二）办公室。（三）行政审批服务股。 （四）计划财务审计股。（五）人事师训股（珠晖区语言文字工作委员会办公室、人口和计划生育综合治理办公室）。（六）基础教育股。（七）职业教育与成人教育管理办公室。（八）体育卫生艺术股。（九）综合治理管理办公室。（十）教育督导股。负责全区教育督导工作。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：珠晖区教育局单位构成包括：珠晖区教育局本级、43所公办中小学（含5个教学点）及3所公办幼儿园。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算22,130.57万元，其中，一般公共预算拨款22,130.57万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少297.16万元，主要原因是人员经费支出减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算22,130.57万元，其中：教育支出18,313.45万元，社会保障和就业支出1,472.03万元，卫生健康支出1,017.68万元，住房保障支出1,327.41万元，支出较去年减少297.16万元，主要原因是人员经费支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算22,130.57万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算13,405.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
1、工资福利支出13,017.28万元，其中：基本工资5,539.84万元，津贴补贴209.88万元，奖金461.65万元，绩效工资2,988.79万元，基本养老保险1,472.03万元，职工基本医疗保险缴费962.37万元，其他社会保障缴费55.31万元，住房公积金1,327.41万元。
2、一般商品和服务支出72.36万元，其中：办公费5.82万元，印刷费5万元，手续费1万元，差旅费2万元，工会经费12万元，其他交通费用43.74万元，其他商品和服务支出2.8万元。
3、对个人和家庭的补助支出315.43万元，其中：基本退休费251.92万元，生活补助22.83万元，奖励金40.68万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算8,725.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出16万元，主要用于教育督导及基础教育、教研工作方面；其他教育管理事务支出15万元，主要用于党建及民办教育经费方面；学前教育支出756万元，主要用于学前幼儿生均公用经费、学前教育发展资、幼儿困难补助方面；小学教育支出5,166.1万元，主要用于小学生均公用经费、校舍改造、薄弱学校提升及困难学生补助方面；初中教育支出140万元，主要用于学生困补和生均公用经费方面；其他普通教育支出705万元，主要用于代课教师、安保服务费及乡村人才津贴方面；中等职业教育支出1,506.4万元，主要用于中职免学费和助学金方面；其他教育费附加安排的支出421万元，主要用于教师伙食补助、教师体检及教师培训经费方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费72.36万元，比上年预算增加39.36万元，增长119.27%，主要原因是增加了车补经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年。持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算138万元，根据工资总额的1.5%计算培训费；计划培训2400人次。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额185万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算185万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为22,130.57万元，其中，基本支出13,405.07万元，项目支出8,725.5万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
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