2021年珠晖区教育局预算说明

目 录

2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

贯彻执行国家有关教育的法律、法规、方针和上级政府部门有关教育的规章、政策、决议；研究把握全区教育状况，为区政府拟订教育发展规划、制定具有文化体育有关规范性文件并组织实施；指导学校党建工作和思想政治工作，负责学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序考核、任免有关学校干部；管理全区教育机构，负责对各级各类学校的教育教学工作进行指导、督查和评估；统筹管理本级预算内财政性教育经费，参与制定教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策措施；负责学校机构编制、资源配置、人事管理、教师初级技术职务评聘等工作；负责社会力量办学的管理和审批工作；指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察工作；管理全区教师学历教育及非学历继续教育工作；指导、协调和监督学校后勤服务等工作；承办区委、区政府和上级领导部门交办的有关事项。

2．机构设置:机关内设10个股室，下设24个二级机构。

3．人员情况:机关及下属24个二级机构全部在职人员1227人，退休1025人。

二、部门预算单位构成 

珠晖区教育局含二级预算单位有24所学校。

三、部门收支总体情况

2021年珠晖区教育局收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关和二级机构基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数22427.73万元，其中，一般公共预算拨款22427.73万元。收入较去年增加4658.71万元，主要是经费拨款增加保基本民生支出项目的转移支付等其他专项经费。 

（二）支出预算：2021年年初预算数22427.73万元，其中，教育支出18065.94万元，社会保障和就业支出1399.73万元，卫生健康支出1685.3万元，住房保障支出1276.76万元。支出较去年增加47.81万元，主要是基本支出增加212.91万元，项目支出增加4445.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入22427.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为16559.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为5868.6万元（其中转移支付4289.23万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、义务教育保障机制区级配套项目2485.21万元（含转移支付2012.31万元），主要用于生均公用经费、校舍安全保障及家庭经济困难学生生活补助；2、公办小学安保服务费项目165万元，主要用于城区小学校园保安方面支出；3、民办教师(代课))生活困难补助项目35万元，主要用于原民办教师补助生活方面支出；4、教师公用经费项目197.57万元，主要用于教师的培训、体检和教师节经费支出；5、学前教育幼儿生均公用经费项目150万元，主要用于保障公办园和普惠性幼儿园正常运转方面支出；6、代课教师工资326万元，主要用于教师配备不足的学校聘请代课教师方面的支出；7、乡村中小学人才教师津贴90万元，主要用于提高乡村教师待遇，确保惠民政策落实到位；8、义务教育薄弱环节改造提升428万元（属转移支付拨款），主要用于改善薄弱学校办学条件方面支出；9、学前教育建设资金492万元（属转移支付拨款），主要用于支持公办园建设，增加公办园学位，支持普惠性民办幼儿园奖补；10、家庭经济困难幼儿补助项目72.9万元，主要用于家庭经济困难幼儿补助生活方面支出；11、中职教育学生资助1356.92万元（属转移支付拨款），主要用于中等职业学校落实免学费政策和家庭经济困难学生享受助学金政策；12、其他专项商品和服务支出项目70万元，只要用于教育督导经费、学前教育经费、民办教育经费、党建经费、校车经费等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款33万元，比2020年预算减少1.2万元，下降3.5%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、政府采购情况

2021年珠晖区教育局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，我局的国有资产主要是办公用房、通用设备、专业设备、家具类及办公用地。其中办公用房9936平方米，估算价值2577万元；通用设备215件套，价值72万元；专用设备34件，价值14万元；家具类303件套，价值19万元；办公用地估算价值3218万元，合计教育局的国有资产为5900万元。。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为22427.73万元，其中，基本支出16559.13万元，项目支出5868.6万元。

6、一般性支出情况

2021年局机关行政运行的一般性支出16.5万元，其中办公费4万元用于机关日常办公用品和征订报刊杂志等，印刷费2万元用于开展教育教学相关文件通知等资料印刷，邮电费2万元及水电费2.5万元用于机关日常办公电话、网络、水电，差旅费3万元用于机关人员参加各类会议、培训的差旅，维修费3万元用于机关日常办公设备设施的维修和维护；校车管理经费的一般性支出4万元主要用于校车监控平台日常办公费；党建工作经费的一般性支出5万元主要用于本部门党建办的日常办公和印刷培训；学前教育幼儿生均公用经费的一般性支出100万元主要用于配套补助区直27所公办园和公办学校附设班、40所普惠性民办幼儿园的日常办公及印刷费、邮电费、水电费、维修维护费等以保障正常运转；教师培训经费的一般性支出91万元主要用于47所公民办中小学教师拟开展各地各级集中、网络业务教学、学历方面的培训，人数约2300人；义务教育保障机制配套生均公用经费的一般性支出420万元主要用于47所公民办中小学日常办公及印刷费、邮电费、水电费、维修维护费等运转开支。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、珠晖区教育局2021年部门预算公开及三公经费预算

2、珠晖区教育局2021年整体支出及项目支出绩效目标表格