珠晖区医保按照省、市医疗保障经办机构内部控制管理规程要求和年度内控工作计划，5月下旬对事务中心进行内控每月日常例行检查。内控检查组进入医保信息系统重点查看系统模块权限分配，对照珠医保发【2023】2号分工文件，查看了各项业务流程的经办过程，对事务中心每个经办人员的工作权限进行了逐一核对。经系统核查，系统管理员将所有经办业务按照中心业务需要，按业务角色和业务名称进行了21个具体岗位职责权限分配，各岗位人员均严格按照各自权限使用业务系统账号。未存在交叉使用、一人多账号现象(兼容业务除外)，未存在有一个账号可以完成某个全业务流程的问题。各项业务经办系统内均进行了数据传输，留痕具有可追溯性，未存在人工修改权限设置的漏洞。本次检查医保系统权限分配，对已调岗、不在岗的人员均已清理工号和权限。2023年1-5月开展内控日常审核检查10次，共查处个人账户使用、结算支付等7个方面问题，经内控审核把关，现已分别立行立改、限期整改到位。

为加强经办机构内部管理与监督，建立规范有效的风险防控体系，珠晖医疗保障局在组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制和内部控制的监督与检查方面，按照《国家医疗保障局办公室关于印发<医疗保障经办机构内部控制管理规程(试行)>的通知》（医保办函〔2021〕20号）文件规定，对极高、高、中等和低等四个风险等级，区分层次，紧盯重点，全面展开。对8个极高风险经办业务必检；13个高风险经办业务抽检60%；55个中等风险和低风险经办业务随机抽检，进一步规范医保经办人员、经办人员和管理人员的操作权限、管理权限，提升内控防范能力，确保医疗保险基金安全。

（编辑：李皓；二审：欧美艳；三审：马君）