根据区委统一部署，2023年10月16日至12月18日，区委第一巡察组对区信访局党组进行了巡察。2024年2月7日，区委第一巡察组向区信访局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

区信访局党组坚持把巡察整改作为重大政治任务，充分认识巡察工作的重要性，直面问题、正视问题，不回避、不遮掩，始终保持政治上的警醒与坚定，认真反思、主动认领、诚恳接受，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉推进巡察整改工作。

（一）加强组织领导，明确责任分工。成立了以党组书记阳佳玉任组长，党组成员为副组长，各项工作负责人为成员的巡察反馈问题整改落实领导小组，对巡察反馈问题整改工作牵头抓总，全面负责，确保巡察整改工作扎实有效开展。

（二）聚焦问题清单，分解整改任务。针对巡察组反馈意见中指出存在的具体问题，建立问题整改台账、细化整改措施，每一项整改任务明确具体的责任领导和责任人，限时整改，确保整改任务事事有人问、件件有人办。

（三）健全长效机制，提升整改成效。进一步完善部机关内部管理制度，着力构建有效管用、简便易行的制度体系，切实做到以制度管权管事管人。把抓整改融入日常工作，紧盯关键重点，注重举一反三，组织各股室常态化有针对性地自查弱项、边查边改，形成自查整改长效机制，做到整改到位不反弹、防患于未然。

党组书记坚决扛牢巡察整改第一责任人职责，对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，党组其他班子成员积极履行"一岗双责"，切实抓好整改。2024年2月22日，阳佳玉同志主持召开了关于巡察整改工作专题民主生活会，对照巡察反馈问题，结合思想和工作实际，严肃开展批评和自我批评，进一步增强全面从严治党的政治、思想和行动自觉。

截至2024年5月31日，巡察反馈的15个问题完成整改12个，基本完成整改3个；巡察移交的5个立行立改问题，已全部完成整改；巡察移交的3个信访件，已全部办结。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）聚焦党中央、省委、市委和区委各项决策部署在基层的落实情况

1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识不到位不深入的问题

整改结果：基本完成

整改情况：一是完善领导导学制度，利用局理论中心组（扩大）学习会为契机，持续完善理论中心组（扩大）学习计划，由局领导、各股室业务骨干担任"轮值讲师"，带领党员干部研学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告、新党章等学习资料，切实做到学深悟透、牢记于心。通过机关支部"三会一课""主题党日"等形式，组织全体党员跟进学习党的创新理论。二是已开展习近平总书记在2022年春季学期中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式上关于信访工作的讲话精神集中学习，并开展专题学习，全体党员就习近平总书记作出的重要指示，结合自身工作岗位进行交流研讨，指导工作实践。

2.关于"第一议题"制度执行不到位的问题

整改结果：基本完成

整改情况：严格执行"第一议题"制度，一是推动"第一议题"制度化，全局把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的会议精神、习近平总书记重要讲话精神等内容，作为党组会、理论中心组学习、机关支部全体党员大会、书记上党课及其他党内重要会议的"第一议题"，第一时间组织传达学习，把学习融入日常、抓在经常。二是坚持"第一议题"常态化，紧扣学习重点内容，结合上级重大决策部署，及时组织学习，做到"读原著、学原文、悟原理"，有的放矢思考研究相关问题，秉轴持钧、以一持万，为开展工作找准"金钥匙"和"定盘星"。三是确保"第一议题"实效化，贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面学深学透，将习近平新时代中国特色社会主义思想转化为指导实践、推动全区信访工作的强大动力。

3.关于意识形态工作创新能力不够的问题

整改结果：完成

整改情况：一是健全应急处置机制。持续完善《珠晖区信访局关于意识形态领域重大问题应急处置的预案》，对通过群体性网上投诉可能涉嫌发生重大舆情的，相关股室要第一时间介入。加强对不良网络信息的监控，一旦发现不良信息帖，根据情况及时上报相关部门，并启动应对预案，迅速展开舆情事件调查和处置工作，及时掌握舆情动态，并做好重要节点和敏感时期的舆论监管，加强舆论正面引导。二是丰富宣传形式。充分利用区党政门户网、微信公众号等平台载体，结合《信访工作条例》实施二周年主题宣传暨第七个"信访法治宣传月"等专项活动，常态化开展内容实、形式活、接地气的正面宣传活动，不断提升宣传层次。活动期间发放宣传册20000余份，宣传单30000余张，实实在在走好《条例》学习宣传的"最后一公里"。通过宣传，我区信访秩序得到很大改善，缠访闹访堵门现象明显减少。三是加强部门联动机制。坚持把信访联席会议平台作为加强信访工作领导的重要抓手，加强风险隐患排查和矛盾问题化解，及时处理需要跨部门协调解决的问题。持续完善《珠晖区信访矛盾纠纷调处三级联动机制》，充分发挥一站式矛盾纠纷调处化解中心职能，各责任单位根据"谁主管、谁负责"原则、"属地管理、分级负责"原则，做好矛盾排查、信访办理、问题化解工作，把问题预防在源头、矛盾化解在早期。

4.关于对重大信访案件和矛盾隐患督办提醒不到位的问题

整改结果：完成

整改情况：一是明确领导包案制度。按照"党政同责、一岗双责、属地管理、分级负责，谁主管、谁负责"的信访工作原则，结合分工、联点、平衡的原则进一步明确区级领导的包案责任，部门的行业责任和乡镇街道的属地责任，做到人人身上有责任，个个身上有担子。进一步落实党政领导干部值班接访常态化，每日安排一名区级领导干部到人民来访接待中心接访下访，做到主动约访、认真接待，随来随接、随接随办。二是加强情报信息预测预警。三是强化信息报送意识。四是切实履行"三项建议权"。严格贯彻落实《信访工作条例》对信访部门的职责要求，根据在信访事项办理过程中发现的推诿、敷衍、拖延、弄虚作假等情形的，应当及时督办并提出改进工作、完善政策、追究责任的"三项建议权"，将信访工作法治化落到实处。上半年，珠晖区信访联席办发出督办函1件、发出改进工作的建议1件，区信访局发出督办函4件，对重大矛盾纠纷隐患进行了提示、督办。

5.关于对基层信访工作队伍培训不足的问题

整改结果：完成

整改情况：一是建强信访业务工作人员队伍，通过采取请进来、走出去、提上来等全员全覆盖的方式加大学习培训力度，建立长效机制，在提高能力、转变作风上下功夫，在提升素养、依法依规解决问题上下功夫。2024年度区信访局负责人、分管领导、网信办信业务骨干参加省信访局视频培训3次，参加市信访局组织业务培训4次，并邀请衡阳市信访局各业务科室科长及分管领导到珠晖区对全区各乡镇（街道）、区直部门的具体经办人员及分管领导进行集中培训，分别于2024年4月8日、5月22日、6月27日进行集中授课辅导、现场答疑解惑、信访工作法治化重点指标讲评，进一步深化思想认识，提升业务素质，加强责任意识，打牢信访业务基础。二是深入督查检查，严肃考核问责。将信访工作法治化"五化四到位"落实情况作为各责任单位信访工作年度考核重要内容，重点督查各乡镇（街道）、各区直单位在日常办理信访事项的过程中是否正确适用依法分类程序，是否存在受理、办理不规范的情形等，进一步提高各级各部门运用法治思维、法治方式开展信访工作的水平。

6.关于对保密工作重要性认识不够的问题

整改结果：完成

整改情况：一是保障组织领导，及时更新调整区信访局保密工作领导小组，形成机关保密工作格局，压实保密责任。二是健全保密工作机制。按照上级关于保密工作要求，召开区信访局2024年度保密工作安排部署会，并制定2024年度保密宣传教育工作计划，形成科学完备、布局合理的保密制度体系。严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》和各项保密工作制度，紧盯关键岗位、涉密人员，切实筑牢安全保密防线。三是完善保密人员台账资料及硬件设施。对保密意识形态工作台账全面查漏补缺，立即修正、补齐部分人员的《涉密人员保密审查表》《保密承诺书》《涉密人员重大事项报告表》等文书资料。同时按照载体保密管理规定明确要求，购置保密柜，并存放在安全保密的场所和部位。不断加强全体工作人员的保密意识，离开办公场所时及时将涉密文件资料放置到安全保密的设备设施中，切实防范风险隐患。四是加强保密宣传教育。充分利用保密法颁布实施纪念日、国家安全教育日等重要时间节点，加大保密形势教育、警示教育、案例教育的力度。区信访局机关支部结合"七一忆忠烈，奋进新作为"主题党日活动，组织全体党员参观衡南县"一门四忠烈"归园，近距离感受党的保密工作的神圣与艰巨，进一步加强国家安全教育，增强保密意识。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题，推动全面从严治党向基层延伸方面

7.关于推进清廉机关建设不够扎实的问题

整改结果：基本完成

整改情况：一是巡察反馈后，局党组书记主持召开党风廉政建设专题部署会议1次，教育引导全体工作人员把讲政治、懂规矩、知敬畏、守纪律作为底线，着力营造风清气正的干事创业环境，进一步提高了党员干部廉洁自律意识。二是局领导班子成员认真履行"一岗双责"，定期研究分管领域党风廉政建设工作，巡察反馈后班子成员采用一对一、面对面的方式与分管股室负责人开展廉政约谈3次，有效提升了廉政约谈的针对性，强化了责任落实。三是加强廉政学习教育，通过召集全局党员干部共同观看《监守自盗必自毁》——云南省教育厅原副厅长朱华山严重违纪违法案件警示录，有效发挥了"以案为鉴、以案促改"的警示教育作用。

8.关于超标准报销差旅费的问题

整改结果：完成

整改情况：一是立行立改予以退还。对于巡察反馈的超标准报销部分，已于4月24日将超标准报销部分退还到单位账户。二是进一步强化财务管理与监督，规范财务行为，加强财务人员业务学习，要求严格按照标准报销。对国家公职人员借款管理规定、报销差旅费注意事项、公务接待管理规定等相关财务规定要学懂弄通，做到理论联系实际，政策精准落实，不断提高财务人员政策理论水平和业务能力。

9.关于财务内控制度执行不到位的问题

整改结果：完成

整改情况：一是增强内控意识。必须摒弃重单位发展，轻内部管理的思想，不可为追求便利、高效而忽视风险，在建立健全内控制度的基础上切实将制度落实到位，充分发挥内控制度功能。二是严格执行财务内控制度。针对现金管理不规范问题，从2021年开始，我局资金使用以转账支付为主，逐步且大幅减少现金支付。针对物资采购未通过政府采购平台问题，已于6月17日加强全体人员采购相关规则学习，同时举一反三，杜绝今后再出现此类情况。

10.关于费用报销审核把关不严的问题

整改结果：完成

整改情况：一是规范经费审核流程，明确审核的程序和标准。流程尽量简明扼要，减少耗时和不必要的审查环节，严格落实经费标准对应的级别权限审批制度，确保审核人员按照规范进行审核。二是完善费用报销凭证。对巡察反馈的报销凭证附件不齐全的费用，及时整改到位。经核实实际情况后，立即要求相关当事人进行补签或是提供相关附件材料，完善财务凭证。

11.关于报销不合规票据、审批程序执行不到位的问题

整改结果：完成

整改情况：巡察反馈意见后，我局全面自查出现该问题的原因并进行分析，针对该问题，要严格把控报销审批流程，切实保障财务开支审核审批的合理化、规范化。经核实费用符合支付要求的由领导补签。同时加大财务人员制度执行力度，明确政策规定，今后对领导签字审批不完整的票据一律不予报销，对于发票不规范的票据一律不予报销，报销票据及附件不完善的一律不予报销。

12.关于内控管理不到位的问题

整改结果：完成

整改情况：巡察反馈后，全局牢牢把握规范化管理为重点，加强内部管理制度化建设。一是将2020年度会议登记本重新整理、装订成册。完善部分会议记录缺失的如会议时间、会议记录部分，全局各类会议均需拍照留痕。二是加强公章管理，公章由办公室指定专人负责保管，未经批准其他人员不得动用，专管人员也不得将公章交给他人使用和管理。使用印章坚持"先批准、后用章"的原则。批准人应当在公文送审稿或用章资料原件上签字。严格使用登记制度，用章人员要认真填写《公章使用登记本》，登记内容包括时间、用印单位或人员、用印事由（或文件名）、文件字号、批准人姓名等。三是规范公职人员出入境管理，及时对个人出入境资料进行更新，对科级及以下干部护照进行集中管理，做到应交尽交，集中保管"全覆盖"。四是建立区信访局机关收发文管理制度，全局所有外来文件和内部通知统一交由办公室处理，包括签收、编号、登记等基本步骤。发文严格按照办理程度包括起草、审核、签发、登记、印制、用印、分发和归档等步骤进行。全局收发文均分门别类进行归档整理，涉密文件严格遵守保密规定。

（三）聚焦基层党组织建设，推动解决软弱涣散问题、增强基层治理实效方面

13.关于党组会议事程序不规范的问题

整改结果：完成

整改情况：一是局党组会议和理论学习中心组学习会议认真学习贯彻"三重一大"事项议事规则、议事程序规定，对局"三重一大"事项进行了再明确，对议事规则进行了再完善，局领导班子的全局观念和责任意识进一步增强。二是凡属事关局机关发展的重大问题和"三重一大"事项，严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的议事决策原则，由局党组集体研究决定，实现了决策权于法于规有据。巡察反馈后，召开局党组会议时，主要负责同志带头发挥党内民主，充分征求班子成员意见，坚持末位表态，坚决杜绝"一言堂""家长制"。三是规范参会人员。党组会议的参会人员通常为局全体党组成员，列席人员则根据需要由党组书记确定，由办公室工作人员担任会议记录员。

14.关于党建基础台账资料不规范的问题

整改结果：完成

整改情况：一是建立健全管理制度。党建档案整理工作应落实到日常党建工作中去;明确党建档案管理负责人，严格责任落实到人。"一本通"须详细记录党组织及全体党员的活动记录，书面记录必须严格按照内容、时间、地点、参加人员、每人发言内容、记录人等内容进行记载。通过统一整理目录，明确机关支部党建工作档案的整理内容，确保党建档案管理的实效性和完整性。二是确保记录的准确性、完整性和及时性。机关支部工作记录是贯彻落实支部决议的文件依据，也是上级党组织检查考核党支部工作的重要参考。因此，记录必须真实、全面、准确，实事求是，不夸大、不缩小、不杜撰。同时，对于不便现场记录的活动，要及时进行追记。

（四）聚焦巡察、审计等监督发现问题整改情况

15. 2019年5月至7月，区委巡察组对区信访局进行了巡察，区信访局对巡察反馈指出的"财务管理不规范"的问题未完全整改到位，仍存在个别超标准报销交通费、使用不合规发票报销的现象。

整改结果：完成

整改情况：一是高度重视财务开支审核审批问题，严格把控报销审批流程。机关主要负责人、分管领导严格落实审核审批制度，谨慎支付费用，坚决杜绝先批后审等行为，旗帜鲜明地支持财务人员的合理化建议。二是细化政府采购相关规章制度、中央资金等专项资金管理制度，严格审核把关，同时加大对差旅、用餐、培训等财务报支的监督与审核。三是邀请相关业务部门对财务人员进行业务指导，不断提升财务管理规范化管理水平。

三、下一步整改工作安排

（一）持续推进后续整改。对已完成的整改事项，严格按照巡察要求适时组织回头看，切实巩固整改成果，防止问题反弹回潮；对需要长期整治的事项，探索建立健全常态化、长期化机制，真正从源头控制问题的发生。

（二）加强干部队伍建设。对照巡察反馈的问题，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，进一步加强干部队伍的教育管理，提高工作水平，增强"四个意识"，强化责任担当，教育引导每一名党员领导干部知敬畏、明底线、守规矩，进一步筑牢清正廉洁的思想防线。

（三）强化整改成果运用。以此次巡察整改工作为动力，自觉把整改落实同实际工作紧密结合起来，用好巡察反馈成果，放大巡察整改效应，凝心聚力谋划和推动发展，真正使整改的过程成为提高区信访局党组织战斗力的过程，成为促进党员干部作风转变的过程。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0734-3331776；电子邮箱: hnhyzhqxfj@163.com。

                                                                        珠晖区信访局

2024年7月11日