2022年度珠晖区市场监督管理局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区市场监督管理局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区市场监督管理局概况 

一、部门职责 

（一）开展市场综合监督管理。 

（二）开展市场主体培育、登记、注销、年报等工作。 

（三）开展反垄断、反不正当竞争、打击传销等工作。 

（四）开展食品、药械化、产品质量、特种设备安全监管工作。 

（五）开展计量、标准化、认证管理工作。 

（六）开展知识产权创造、运用、保护和服务促进工作。 

（七）开展广告监管、打击虚假宣传等工作。 

（八）开展“双随机、一公开”、信用监管、网络市场监管等工作。 

（九）开展消费者权益保护工作。 

（十）负责本行业、领域的应急管理、安全生产工作。 

（十一）区委、区政府交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

珠晖区市场监督管理局内设机构包括：共有编制数122人，实有人数116人。内设机构18个，分别为：办公室、政策法规股、行政审批服务股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股（加挂规范直销与打击传销办公室牌子）、市场规范与网络交易监督管理股、知识产权与广告监督管理股、质量发展与安全监督管理股、计量标准认证股（加挂特种设备安全监察股牌子）、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、药品和医疗器械经营安全监督管理股、药品和医疗器械使用、化妆品安全监督管理股、消费者权益保护股（加挂 12315 投诉举报中心牌子）、安全生产协调督查股（加挂珠晖区食品安全委员会办公室牌子、市场监督应急管理办公室牌子）、科技和财务股、组织人事股、党建股。下设机构2个（含1个副科级单位），分别为：珠晖区市场监督管理执法大队、珠晖区市场监督管理事务中心。派出机构10个，分别为：广东路市场监督管理所、粤汉市场监督管理所、东风市场监督管理所、苗圃市场监督管理所、冶金市场监督管理所、衡州路市场监督管理所、东阳渡市场监督管理所、和平市场监督管理所、酃湖市场监督管理所、茶山坳市场监督管理所。 

（二）决算单位构成 

珠晖区市场监督管理局无下属单位，因此，珠晖区市场监督管理局2022年单位决算即珠晖区市场监督管理局本级。 

第二部分 2022年度部门决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计2,470.87万元。与上一年度相比，收、支总计各增加397.24万元，增长19.16%。主要原因是人员增加，疫情防控支出增多。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计2,470.87万元，其中：财政拨款收入2,470.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计2,470.87万元，其中：基本支出2,187.44万元，占88.53%；项目支出283.43万元，占11.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计2,470.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加527.4万元，增长27.14%。主要原因是人员增加，疫情防控支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,470.87万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加527.4万元，增长27.14%。主要是因为人员增加，人员经费增多，疫情防控支出增多。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,470.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,023.37万元，占81.89%；社会保障和就业支出238.91万元，占9.67%；卫生健康支出91.93万元，占3.72%；住房保障支出116.66万元，占4.72%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1485.73万元，支出决算数为2,470.87万元，完成年初预算的166.31%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出。 

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省拨付企业的经费。 

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建经费。 

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为923.56万元，支出决算为1,739.53万元，完成年初预算的188.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、项目经费、上级拨付经费增多。 

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市场监管力度加大。 

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项） 

年初预算为100.00万元，支出决算为80.93万元，完成年初预算的80.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在年末未拨付资金。 

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控下，药品监管力度加大。 

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项） 

年初预算为70.00万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的48.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在年末未拨付资金。 

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项） 

年初预算为67.00万元，支出决算为135.54万元，完成年初预算的202.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情情况下监管支出增加，全局制服支出等开支。 

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为119.07万元，支出决算为228.05万元，完成年初预算的191.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上年度未交补交情况。 

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在退休人员。 

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为89.44万元，支出决算为89.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际开支。 

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为116.66万元，支出决算为116.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,187.44万元，其中： 

人员经费2,110.81万元，占基本支出的96.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费76.63万元，占基本支出的3.5%，主要包括：其他交通费用。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.36万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节俭，压减三公经费开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.12万元，下降1%，下降的主要原因是厉行节俭，压减三公经费开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例为0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例为0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.88万元，占“三公”经费财政拨款支出决算比例为100%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.88万元，其中：公务用车购置费0万元，珠晖区市场监督管理局购买车辆0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.88万元，主要是公车维修、保险、汽油费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区市场监督管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况 

珠晖区市场监督管理局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区市场监督管理局2022年度机关运行经费支出76.63万元，比上年度决算数增加0.12万元，增长0.16%。主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；无经费开支的培训、会议活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区市场监督管理局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，珠晖区市场监督管理局共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

我单位2022年度整体绩效目标均已达标，其中发展市场主体数及企业年报数超出年初目标，各项工作均取得良好成绩，具体如下：
1、兜牢疫情防控。在区委区政府的统一安排下，全局逆行战“疫”，全员出动走访各大市场和门店8万余次，召开行业会议、诸葛亮会议80余次，对进口冷链食品进行核酸检测1200余批次，水产品480批次，鲜肉类360余批次。实现冷链行业人员检测全覆盖，延伸从业人员核酸检测范围，将相关管理、辅助从业人员全部纳入，检测4800余人次，环境180余次。
2、发展市场主体。按照“盘活存量、引入增量、做大总量、提高质量”的原则，引进与培育并举、增量与提质并重，统筹推进，全力构建全区市场主体发展新格局。2022年，全区净增市场主体5475户，总量达33266户，其中企业净增953户，总量达4181户，个体工商户净增4522户，总量达29085户，个转企45户。指标任务圆满完成实属不易。
3、培育知识产权。统筹推进知识产权工作，促进培育，强化运用，加强保护，2022年，全区专利新增授权470件，其中发明专利121件，实用新型专利309件，外观设计专利40件，全区有效发明累计数572件，市级目标考核完成率为106.12%，全市第三。商标申请1181件，注册1139件，有效注册总量2810件。衡阳中钢衡重设备有限公司获得2022年省级知识产权重点保护企业，衡阳创大玉兔化工有限公司获得2022年市级知识产权重点保护企业，并获得专利质押融资3002万元。
4、建设质量强区。深化质量强区建设，完善质量工作目标责任制和考核制。着力开展了重点工业产品质量安全排查整治行动、塑料制品污染治理、电动车销售企业基本情况排查、农资专项行动、燃气器具专项检查及抽样检验工作。以“深入实施质量提升行动，大力推进质量强区建设”为主题，开展集中宣传活动，发放质量月宣传材料1000余份，张贴宣传海报100余份。
5、坚守安全底线。2022年来，检查农贸市场121余次、检查学校（幼儿园、托幼机构）及周边食品经营户641家次、检查食品经营5312家次，出动执法人员2万余人次，出动执法车辆341台次，监督抽检880批次（合格率97%），下达责令改正312份，食品案件42件，处理食品类投诉举报2140余件，我区未发生食品安全事故，有力的保证了辖区内的食品安全工作。成药品不良反应评价审核共计130例，医疗器械不良事件上报30例，化妆品不良反应评价审核36例，立案查处数药品零售6起、医疗器械经营3起、医疗器械使用9起、化妆品经营使用3起。以压力容器使用单位、人员聚集场所电梯和各类气瓶充装站等重点危险源，以及与人民群众生活有密切联系的特种设备使用单位为重点开展了检查。检查特种设备255台，其中锅炉9台、电梯153部、压力容器35台、起重机械24台、场(厂)内专用机动车辆30台，各类气瓶257只。发出《特种设备安全监察指令书》12份，提出整改意见48条，立案查处数1起。
6、严控广告宣传。今年来，共监测我区主流媒体广告1749条，发现涉嫌违法广告1条，立即责令改正1条，涉嫌违法广告线索的查看率和处理率均达到100%。开展珠晖区儿童青少年近视防控产品违法违规商业营销宣传专项整治、养老领域虚假违法广告整治行动、医疗乱象专项整治行动，检查各类户外广告、LED屏公益广告、创文公益广告、禁渔禁捕广告等900余条，清理户外广告7条，责令改正1条，检查LED屏等公益广告300余条，现场改正20余条，虚假广告立案查处数7起。
7、调解消费维权。2022年来，我局12315投诉举报中心共受理消费者投诉案件2250件，群众举报案件324件，群众咨询案件138件，为消费者挽回经济损失16.2万元。 

（二）存在的问题及原因分析 

1、预算编制不够完善。年初开展预算编制工作时，不够准确完整。
2、预算执行未完全到位。实际执行过程中，有一些工作任务增加，引起开支增加。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2022年部门整体支出绩效评价报告