2022年度珠晖区人力资源和社会保障局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区人力资源和社会保障局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区人力资源和社会保障局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障发展方面的政策、法律法规和规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并监督检查其执行情况。 

（二）拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的规范性文件，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责拟订并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策。 

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件并组织落实，完善公共就业创业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，会同做好高校毕业生的就业指导工作。会同有关部门拟订并落实高技能人才和激励的规范性文件。 

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业保险的发展规划、标准及规范性文件;执行全省统一的养老、失业保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全区相关社会保险基金预决算草案；拟订全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。 

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

（七）落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育和博士后管理等政策和规范性文件；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；会同有关部门参与高层次专业技术人才引进工作和管理工作。组织拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策和规范性文件。 

（九）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订全区国有企业经营者收入分配政策；会同相关部门审核事业单位、工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。 

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

（十一）会同有关部门组织实施国家、省级、市级表彰奖励制度和拟定区级表彰奖励制度，根据授权承办区级及以上表彰奖励活动等工作，承担全区评比达标表彰工作。承担对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 

（十二）完成区委、区人民政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

珠晖区人力资源和社会保障局内设机构包括：本部门共有编制人数5人，实有人数5人。内设股室8个（含4个副科级单位），分别为：办公室、养老保险和行政审批服务股（法规股）、事业单位管理股、基金监督和信息应用股、规划财务股、就业促进与职业能力建设股、人力资源流动管理股、劳动关系和农民工工作股（信访维稳办公室）。 

（二）决算单位构成 

珠晖区人力资源和社会保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、珠晖区人力资源和社会保障局部门本级；2、珠晖区社会保险服务中心；3、珠晖区就业服务中心；4、珠晖区劳动人事争议仲裁院；5、珠晖区人力资源服务中心；6、珠晖区劳动保障监察大队。 

第二部分 2022年度部门决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计22,251.24万元。与上一年度相比，收、支总计各增加12,067.19万元，增长118.49%。主要原因是上年度自10月份起，下属二级单位收支才并入局机关，而本年度从1月份开始就已经全面实行大财务制度。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计22,251.24万元，其中：财政拨款收入22,251.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计22,251.24万元，其中：基本支出831.05万元，占3.73%；项目支出21,420.19万元，占96.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计22,251.24万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,067.19万元，增长118.49%。主要原因是上年度自10月份起，下属二级单位收支才并入局机关，而本年度从1月份开始就已经全面实行大财务制度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,251.24万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,067.19万元，增长118.49%。主要是因为上年度自10月份起，下属二级单位收支才并入局机关，而本年度从1月份开始就已经全面实行大财务制度。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,251.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.66万元，占0.03%；科学技术支出2,384.74万元，占10.72%；社会保障和就业支出19,593.76万元，占88.06%；卫生健康支出31.87万元，占0.14%；农林水支出16.37万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出178.12万元，占0.8%；住房保障支出40.72万元，占0.18%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10997.05万元，支出决算数为22,251.24万元，完成年初预算的202.34%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加预算。 

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加预算。 

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2,384.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加预算。 

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为297.41万元，支出决算为527.54万元，完成年初预算的177.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加预算。 

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为5.00万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的583.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加预算。 

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项） 

年初预算为10.00万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加预算。 

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项） 

年初预算为39.23万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的64.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务尚未开展，导致该部分资金有结余。 

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 

年初预算为14.00万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的46.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务尚未开展，导致该部分资金有结余。 

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项） 

年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 

年初预算为21.34万元，支出决算为13,308.03万元，完成年初预算的62,361.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加预算。 

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为38.82万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加预算。 

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 

年初预算为8500.00万元，支出决算为3,550万元，完成年初预算的41.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险退休费支出由区财政兜底，2022年由于省中心集中清理积压转移业务，转移收入增加，并且部分单位补缴往年养老保险。两方面收入增加，导致基金结余足以支付退休费。故未足额拨付财政补贴收入。 

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 

年初预算为3.33万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项为代发军转干部职级补助，当年未进行待遇调整。 

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项） 

年初预算为190.00万元，支出决算为230.07万元，完成年初预算的121.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中追加预算。 

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为926.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中追加预算。 

16、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项） 

年初预算为1738.68万元，支出决算为885.9万元，完成年初预算的50.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，未按时拨付。 

17、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项） 

年初预算为45.00万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的43.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据残联、民政、乡村振兴局提供的名单，按实际支出，符合政府代缴条件的人数减少。 

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为26.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中追加预算。 

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为30.06万元，支出决算为31.6万元，完成年初预算的105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度资金有结余。 

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度资金有结余。 

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项） 

年初预算为20.00万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度符合创业贷款贴息条件的较上年有所减少，导致贴息资金支出有所减少。 

22、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为178.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加预算。 

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为39.19万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度资金有结余。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出831.05万元，其中： 

人员经费698.18万元，占基本支出的84.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。 

公用经费132.86万元，占基本支出的15.99%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况 

珠晖区人力资源和社会保障局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出132.86万元，比上年度决算数减少46.55万元，下降25.95%。主要原因是：本年度厉行节俭。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.26万元，为开展就业业务培训支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，珠晖区人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金2091.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“党建工作经费”“三支一扶补助金”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2091.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门围绕促进创业就业、对产业园招商引资项目大力扶持、引进人才等目标任务，积极开展绩效管理工作，并取得明显成效，各项工作按预算指标基本完成，系统能力水平进一步提升，自评达到优秀。
组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10997.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门认真履行职责，扎实推进人社各项工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。整体来看，我部门预算资金从项目组织实施、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为优秀。 

（二）存在的问题及原因分析 

存在的主要问题有：部分资金决算数占预算数比例偏低。产生的原因主要是财政资金不足，导致未能及时拨付。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2022年区人社整体支出绩效评价指标体系及自评报告