2022年度珠晖区教育局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区教育局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区教育局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行中央和省、市有关教育工作的方针、政策、法律法规，结合本区拟订具体实施办法和管理制度，并监督实施。研究提出全区教育改革与发展战略，制定全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施。 

（二）负责全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育、民办教育的管理工作；统筹推进全区社区教育和终身教育工作。 

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。负责指导全区教育教学科学研究工作，提高教育教学管理水平。 

（四）负责全区的教师工作，组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。宏观管理全区语言文字工作，指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范汉字工作。协调指导师范类大中专毕业生就业工作。协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。 

（五）负责管理全区勤工俭学工作、教育技术装备和图书建设工作、负责全区教育系统宣传信息工作。 

（六）负责管理和监督全区教育系统经费、财务、基建、校产和国有资产；会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策；进一步拓宽教育融资渠道，整合资源，加快学校建设。监督全区教育经费的筹措和使用情况，并负责教育系统内部审计工作，负责生源地助学贷款及学生资助等工作。 

（七）负责规划并指导全区中小学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作；协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。 

（八）负责全区教育督政和督学工作，对各级各类学校（单位）的教育工作进行检查、督导和评估。 

（九）统筹管理全区义务教育学校的招生工作、学籍学历管理工作和高等教育的自学考试工作。 

（十）负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

（十一）负责组织、指导全区教育行政执法工作。 

（十二）统筹全区教育信息化建设与应用工作。 

（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

珠晖区教育局内设机构包括：本部门共有编制人数1256人，实有人数1225人。教育局设下列内设机构10个（含1个副科级单位）: （一）区委教育工作领导小组秘书组秘书股。（二）办公室。（三）行政审批服务股。　（四）计划财务审计股。（五）人事师训股（珠晖区语言文字工作委员会办公室、人口和计划生育综合治理办公室）。（六）基础教育股。（七）职业教育与成人教育管理办公室。（八）体育卫生艺术股。（九）综合治理管理办。 

（二）决算单位构成 

珠晖区教育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区教育局单位构成包括：珠晖区教育局本级、44所公办中小学（含5个教学点）及3所公办幼儿园：1、教育局部门本级；2、珠晖一中；3、珠晖二中；3、茶山中学；4、酃湖中学；5、马路口小学；6、粤汉小学；7、湖北路小学；8、泉溪村小学；9、东站路小学；10、东风路小学；11、玄碧塘小学；12、狮子山小学；13、衡州路小学；14、实验小学；15、光明路小学；16、冶金小学；17、新华实验小学；18、苗圃小学；19、盐矿小学；20、建湘小学；21、衡师附小；22、东阳渡镇周家坳小学；23、东阳渡镇中心学校；24、东阳渡镇新龙教学点；25、东阳渡镇东南小学；26、东阳渡镇曙光小学；27、东阳渡镇新塘教学点；28、东阳渡镇和平小学；29、东阳渡镇明德小学；30、茶山坳镇大石渡小学；31、茶山坳镇中心学校；32、茶山坳镇复兴小学；33、茶山坳镇金甲小学；34、茶山坳镇堰头教学点；35、金甲岭农场教学点；36、酃湖乡胜利小学；37、酃湖乡解放小学；38、酃湖乡中心学校；39、和平乡新华教学点；40、和平乡湖东小学；41、和平乡和平小学；42、和平乡中心学校；43、和平乡东山小学；44、东阳中心幼儿园；45、酃湖乡中心幼儿园、46、衡州路幼儿园、47、酃湖乡上托小学。 

第二部分 2022年度部门决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计27,474.15万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,250.58万元，增长13.42%。主要原因是年终基础性绩效奖提标及补发，教育发展资金的拨款。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计27,474.15万元，其中：财政拨款收入27,474.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计27,474.15万元，其中：基本支出26,833.47万元，占97.67%；项目支出640.68万元，占2.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计27,474.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,250.58万元，增长13.42%。主要原因是年终基础性绩效奖提标及补发，教育发展资金的拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,474.15万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,272.58万元，增长13.52%。主要是因为年终基础性绩效奖提标及补发，教育发展资金的拨款。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,474.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32万元，占0.12%；教育支出23,607.89万元，占85.93%；社会保障和就业支出1,945.58万元，占7.08%；卫生健康支出902.26万元，占3.28%；住房保障支出986.42万元，占3.59%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为22130.57万元，支出决算数为27,474.15万元，完成年初预算的124.15%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级结算补助资金和房屋维修资金。 

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为499.28万元，支出决算为845.04万元，完成年初预算的169.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年在职人员绩效奖金。 

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为16.00万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：5万元的上年结转资金。 

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项） 

年初预算为15.00万元，支出决算为119.13万元，完成年初预算的794.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021教师招骋专项经费和义务教育监测专项经费。 

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 

年初预算为827.85万元，支出决算为1,466.39万元，完成年初预算的177.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公办幼儿园春季保育保教费和2021年第二批支持学前教育发展中央资金。 

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 

年初预算为12619.93万元，支出决算为17,167.27万元，完成年初预算的136.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预拨在职退休2021年绩效奖金和课后服务款。 

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 

年初预算为1702.99万元，支出决算为2,075.4万元，完成年初预算的121.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预拨在职退休2021年绩效奖金。 

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 

年初预算为705.00万元，支出决算为749.42万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年秋季中小学代课教师经费。 

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 

年初预算为1506.40万元，支出决算为692.98万元，完成年初预算的46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级奖助学金指标结余。 

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年教师培训费。 

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 

年初预算为421.00万元，支出决算为291.52万元，完成年初预算的69.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年秋季公办中小学、幼儿园教师中餐补助经费和2021年学生资助资金指标结余。 

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为91.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年教师体检经费，2021年校园足球专项资金，教育综合发展专项资金。 

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为1472.03万元，支出决算为1,699.72万元，完成年初预算的115.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费使用上年结转指标。 

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为131.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员职业年金缴费公家部分。 

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员职业年金公家部分。 

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为102.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡怃恤金。 

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：高龄生活补贴。 

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为47.22万元，支出决算为902.26万元，完成年初预算的1,910.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费和医保铺底。 

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为1327.41万元，支出决算为986.42万元，完成年初预算的74.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付进度缓慢。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26,833.47万元，其中： 

人员经费22,282.06万元，占基本支出的83.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费4,551.41万元，占基本支出的16.96%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比。

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区教育局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况 

珠晖区教育局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区教育局2022年度机关运行经费支出4,551.41万元，比上年度决算数增加436.09万元，增长10.6%。主要原因是：机关工作人员增加补发上年度绩效考核奖。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费110.6万元，全区在职教师；培训费。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区教育局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，珠晖区教育局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

（一）聚焦党建引领，不断夯实教育根基。抓意识形态，塑造教育良好形象。区委书记、区长分别给教育系统干部、学生上思政课，积极传播党的声音。加强意识形态阵地建设，持续开展党史学习教育活动，强化网络意识形态工作，定期研判、分析形势，从思想上筑牢防线。加强舆情响应力度，办理、办结、回复各种投诉、咨询、求助、建议等343件，办结数量比上年增长131.8%，及时正面发声回应教育舆情。本年度，区教育局信息网审稿、发稿1730篇，比上年增加79.8%；向国省市级新闻媒体发稿398篇，比上年增加7.8%。《珠晖区：集团化办学激活一池春水》一文在《科教新报》上专题报道，在《衡阳日报》推出了“雁城好老师”“雁城好学校”系列报道，改版升级了“珠晖教育公众号”，全面塑造了珠晖教育良好形象，弘扬了正能量。
（二）聚焦立德树人，力促教育高质量发展。擦亮学生人生底色。教师素质不断提升。推进“教师基本素养整体提升工程”，着力打造高素质专业化教师队伍；教师参加国培、省培、市培和区培达1500人次；继续开展学校领导和教师交流轮岗工作，全区中小学中层及以上干部和教师交流轮岗共50人；本年度，招35名教师，接收6名免费师范生，充实教师队伍。办学条件不断改善。完成班班通建设，投入393.875万元，装备250间、更新10间“班班通”教室设备；全区47所中小学共计教学班612间，其中己装备交互式一体机设备的教室有474间，其余138间教室为电子白板设备，已基本实现全区中小学在用教室的多媒体设备全覆盖。疫情防控筑牢底线。严把封闭式管理关，加强疫情防控知识宣传。坚持“日报告”“零报告”制度，组织教职员工和学生开展全员核酸检测，中小学、幼儿园学生新冠疫苗第二针接种率和教职工第三针接种率均在99%以上，守住了校园疫情防控的底线。
（三）聚焦教育改革，不断增加发展动能。“双减”改革成效显著。“规民”改革有序推进。制定规范民办义务教育发展工作时间表、任务单、责任书、路线图，明晰努力方向和实现路径，对我区5所民办义务教育学校2-6年级、8-9年级学生实行差额购买学位，削减民办义务教育学位3009个，全区民办义务教育学校学位占比由20%下降到1.89%，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。
（四）聚焦教育民生，服务中心大局。教育投入力度空前。在今年财政比较困难的情况下，截止12月中旬，比2021年同期相比，增加了教育资金拨付0.7亿元；争取一般性债券资金1000万元，用于茶山中心校建设项目；争取中小学幼儿园发展资金193.3万元，改善了各校、园办学条件；投入901万元，排除30所学校存在的安全隐患，对学校的基础设施建设进行提质改造，改善了学校的薄弱环节，提升了学校的育人环境。教育民生持续改善。狠抓控辍保学，全区中小学辍学率为0；持续扩大义务教育学位供给，投入资金约700万元，增加义务教育学位4404个；将教师中餐补助220万元每年列入财政预算，增强了广大教师的满足感、获得感和幸福感。教育扶贫精准到位。落实教育帮扶政策。义务教育阶段建档立卡学生100%就学，100%资助到位。完成生源地贷款标准化建设验收，办理生源地助学贷款155人，贷款176.029万元；发放国家资助项目困难学生生活费2147人次,73.5万余元；免教科书59126人次, 资金304.27万元。 

（二）存在的问题及原因分析 

（一）工作力量结构性失衡。一是，局机关人员近几年大量退休，目前缺员达12名。建议在全区事业单位招骋时予以重点关心，或者允许区教育局在本系统内定向择优选拔。二是，全区教师缺编严重。建议支持区委编办向上级争取增加教师编制，并在年内对短缺学科教师进行招骋。
（二）教育布局阶段性失调。城市新建小区配建学校有关政策没有很好落实，导致学校以及幼儿园的配建滞后，特别是酃湖片区和苗圃片区学位“一位难求”；农村近年生源断崖式下跌，一些农村学校门口罗雀。教育优质均衡发展任重道远。建议加快衡师附小彭家台校区配套项目建设，争取今年秋季开学投入使用。茶山坳镇中心学校房屋使用年限接近40年，部分房屋出现开裂，已不能正常使用，存在安全隐患。该校改扩建的前期准备工作已经就绪，区委、区政府也于2022年4月7日成立珠晖区茶山坳镇中心学校建设协调指挥部，但学校建设到目前为止只归集到1000万元，资金缺口3000万元。建议尽快归集茶山坳镇中心学校项目建设资金并且专款专用，更快推动项目建设。
（三）成长活性历史性失利。大教育需要大投入。但全区教育人力财力物力的投入离全区教育工作的实际需要之间的剪刀差短期难于消弭。以学校为单位进行岗位设置，导致师资合理流动和优配比较艰难。建议争取上级支持，率先打破职称制约,实行全区统筹的职称评骋改革。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

教育2022年部门整体支出绩效报告（1）