2022年度珠晖区农业农村局部门决算
2022年度珠晖区农业农村局部门决算
目 录
第一部分 珠晖区农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 珠晖区农业农村局概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。配合有关部门指导农业劳动模范管理工作，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农作物生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源开发综合开发利用、农业综合开发、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农田建设、农田整治项目的申报、管理、实施和运行工作，承担农田水利建设项目管理责任。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、农药残留、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽防疫检疫监督管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究，指导科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
珠晖区农业农村局内设机构包括：本部门共有编制人数33人，实有人数31人。办公室、农村社会事业促进股、农村经营管理股、政策法规股、农田建设和农垦农机股、乡村产业和发展规则股、农业生产股、畜牧水产股。
（二）决算单位构成
珠晖区农业农村局无下属单位，因此，珠晖区农业农村局2022年单位决算即珠晖区农业农村局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：珠晖区农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,203.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,968.78 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 110.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 7.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.94 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 5.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,203.72 | 本年支出合计 | 58 | 4,203.72 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,203.72 | 总计 | 62 | 4,203.72 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：珠晖区农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,203.72 | 4,203.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.02 | 39.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,968.78 | 3,968.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3,578.75 | 3,578.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 555.54 | 555.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 70.97 | 70.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 27.25 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,199.97 | 1,199.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 107.01 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 1,170.20 | 1,170.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 104.93 | 104.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 98.36 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 49.99 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21309 | 目标价格补贴 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 78.35 | 78.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 78.35 | 78.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：珠晖区农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,203.72 | 667.51 | 3,536.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.28 | 0.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.02 | 39.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,968.78 | 555.57 | 3,413.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3,578.75 | 555.54 | 3,023.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 555.54 | 555.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 23.36 | 0.00 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 70.97 | 0.00 | 70.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 9.74 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 24.06 | 0.00 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 27.25 | 0.00 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,199.97 | 0.00 | 1,199.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 107.01 | 0.00 | 107.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 1,170.20 | 0.00 | 1,170.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 104.93 | 0.00 | 104.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 98.36 | 0.03 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 49.49 | 0.00 | 49.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 8.21 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 25.87 | 0.00 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 49.99 | 0.00 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 46.25 | 0.00 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21309 | 目标价格补贴 | 62.90 | 0.00 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 62.90 | 0.00 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 78.35 | 0.00 | 78.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 78.35 | 0.00 | 78.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：珠晖区农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,203.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,968.78 | 3,968.78 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 4,203.72 | 本年支出合计 | 59 | 4,203.72 | 4,203.72 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 4,203.72 | 总计 | 64 | 4,203.72 | 4,203.72 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：珠晖区农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 4,203.72 | 667.51 | 3,536.21 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.28 | 0.28 | 1.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.02 | 39.02 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.32 | 29.32 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,968.78 | 555.57 | 3,413.21 | ||
21301 | 农业农村 | 3,578.75 | 555.54 | 3,023.21 | ||
2130101 | 行政运行 | 555.54 | 555.54 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 23.36 | 0.00 | 23.36 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 70.97 | 0.00 | 70.97 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 9.74 | 0.00 | 9.74 | ||
2130110 | 执法监管 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 24.06 | 0.00 | 24.06 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 27.25 | 0.00 | 27.25 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,199.97 | 0.00 | 1,199.97 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 107.01 | 0.00 | 107.01 | ||
2130153 | 农田建设 | 1,170.20 | 0.00 | 1,170.20 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 104.93 | 0.00 | 104.93 | ||
21302 | 林业和草原 | 98.36 | 0.03 | 98.33 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 49.49 | 0.00 | 49.49 | ||
2130211 | 动植物保护 | 8.21 | 0.00 | 8.21 | ||
2130213 | 执法与监督 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 25.87 | 0.00 | 25.87 | ||
21303 | 水利 | 49.99 | 0.00 | 49.99 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 46.25 | 0.00 | 46.25 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | ||
21309 | 目标价格补贴 | 62.90 | 0.00 | 62.90 | ||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 62.90 | 0.00 | 62.90 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 78.35 | 0.00 | 78.35 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 78.35 | 0.00 | 78.35 | ||
214 | 交通运输支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.94 | 36.94 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：珠晖区农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 609.72 | 302 | 商品和服务支出 | 51.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 161.88 | 30201 | 办公费 | 3.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 32.83 | 30202 | 印刷费 | 1.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 230.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 34.22 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.49 | 30206 | 电费 | 3.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.29 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 45.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 26.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.58 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.39 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.45 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.44 | ||||||
人员经费合计 | 615.86 | 公用经费合计 | 51.65 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：珠晖区农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：珠晖区农业农村局 | 金额单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：珠晖区农业农村局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 3.00 | 2.05 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.59 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4,203.72万元。与上一年度相比，收、支总计各增加287万元，增长7.33%。主要原因是按照实际指标支付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4,203.72万元，其中：财政拨款收入4,203.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,203.72万元，其中：基本支出667.51万元，占15.88%；项目支出3,536.21万元，占84.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,203.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加287万元，增长7.33%。主要原因是按照实际指标支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,203.72万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加287万元，增长7.33%。主要是因为按照实际指标支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,203.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.28万元，占0.03%；社会保障和就业支出45.39万元，占1.08%；卫生健康支出29.32万元，占0.7%；农林水支出3,968.78万元，占94.4%；交通运输支出110万元，占2.62%；商业服务业等支出7万元，占0.17%；住房保障支出36.94万元，占0.88%；粮油物资储备支出5万元，占0.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1535.14万元，支出决算数为4,203.72万元，完成年初预算的273.83%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为37.73万元，支出决算为37.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为28.32万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为293.23万元，支出决算为555.54万元，完成年初预算的189.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的467.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为50.92万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的139.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
12、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
13、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
14、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,199.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
16、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算为0万元，支出决算为280万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
17、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为107.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,170.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为17.00万元，支出决算为104.93万元，完成年初预算的617.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为10.00万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年支付。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
22、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
24、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
25、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为10.00万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的258.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为1036.00万元，支出决算为46.25万元，完成年初预算的4.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年支付。
28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
31、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为62.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为78.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
33、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
34、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为36.94万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
36、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级指标及上年结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出667.51万元，其中：
人员经费615.86万元，占基本支出的92.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费51.65万元，占基本支出的7.74%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为2.05万元，完成预算的13.67%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.59万元，完成预算的19.67%，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费 ，与上年相比增加0.37万元，增长168.18%，增长的主要原因是按照公务接待文件实际接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为1.46万元，决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费 ，与上年相比减少4.01万元，下降73.31%，下降的主要原因是缩减三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占“三公”经费财政拨款支出决算28.78%，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.46万元，占“三公”经费财政拨款支出决算71.22%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组8个、来宾49人次，主要是全省农产品质量安全监测抽样、省厅产权制度改革、农村征地中农民物资维护专项普查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.46万元，其中：公务用车购置费0万元，珠晖区农业农村局购置公务用车0辆，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费1.46万元，主要是维修、保险、汽油及清洁等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
珠晖区农业农村局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
珠晖区农业农村局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
珠晖区农业农村局2022年度机关运行经费支出51.65万元，比上年度决算数增加30.4万元，增长143.06%。主要原因是：按实际情况支出。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费3.43万元，事业单位人员培训；村级财务审计工作培训会等。
十二、关于政府采购支出说明
珠晖区农业农村局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，珠晖区农业农村局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
经济性分析：我单位预算（控制）优，执行预算时厉行节约。
效率性分析：2022年，我局积极做好民生工程，及时处理好12345热线工单，并做好乡镇报告和来电来访的接待处理。
有效性分析：我局每一笔专项资金的使用落实到实处，圆满完成预期目标。例如，基本农田设施建设、农村改厕、农产品质量安全、农业生产支持补贴、乡村振兴产业发展为老百姓改善生活环境。
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：
1. 目标设定得14分。其中：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理性得6分。部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，绩效指标明确性得8分。
2.预算配置控制得4分。其中：在职人员控制率：在职33人/编制27人*100%=122%，得0分；“三公”经费预算数减少，变动率等于44.5%，得2分；重点支出安排率得2分。
3. 预算执行比较到位得24分。
预算完成率得5分，预算调整率得3分，支付进度率得2分，结转结余率得2分，结转结余变动率得3分，公用经费控制率得3分，“三公经费”控制率得3分，政府采购执行率得3分。
4.预算管理得8分。
管理制度健全性得2分，资金使用合规性得2分，预决算信息公开性得2分，基础信息完善性得2分。
5.资产管理得6分，管理制度健全性得3分，资产管理安全性得3分。
6.职责履行得20分：2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务。
7.履职效益得20分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（1）经济效益、社会效益和生态效益各得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
（2）社会公众或服务对象满意度得5分：在年度绩效考核中成绩优异。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、财务审核、财务管理方面有待加强。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
扫一扫在手机打开当前页