2022年度珠晖区酃湖乡人民政府部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区酃湖乡人民政府概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区酃湖乡人民政府概况 

一、部门职责 

（一）党政综合办公室：承担乡党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。 

（二）经济发展办公室：承担乡党委、政府财政管理工作，负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。 

（三）自然资源和生态环境办公室：负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件及违章建筑查处。 

（四）社会治安综合治理和应急管理办公室：负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正、戒毒工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。 

（五）基层党建工作办公室：负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉洁建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。 

（六）综合行政执法大队：主要负责乡日常巡察、检查，发现并移送违法线索，配合区直各专业执法队伍开展执法工作。 

（七）社会事务办公室：负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教等社会事务管理工作。 

（八）社会事业综合服务中心：负责退役军人创业就业、文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作。 

（九）农业综合服务中心：负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。 

（十）政务服务中心：负责乡政府及区级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。 

（十一）纪委监察室：负责全乡党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况；组织协调全乡党风廉政建设和反腐败工作。协助乡党委研究农村基层党风廉政建设方面存在的问题；经常对党员进行党性党风党纪和廉洁从政教育，推进农村廉政文化建设；对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处；受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部回访教育；接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

珠晖区酃湖乡人民政府内设机构包括：本单位共有编制人数59人，实有人数74人（其中，行政在编15人，事业在编32人，遗留人员6人，劳务派遣8人，劳务外包12人）。内设六办四中心一大队，分别为1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室；4、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）；5、社会治安综合治理和应急管理办公室；6、基层党建工作办公室；7、综合行政执法大队；8、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）；9、农业综合服务中心；10、政务服务中心。11、纪委监察室。 

（二）决算单位构成 

珠晖区酃湖乡人民政府无下属单位，因此，珠晖区酃湖乡人民政府2022年单位决算即珠晖区酃湖乡人民政府本级。 

第二部分 2022年度部门决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计1,358.77万元。与上一年度相比，收、支总计各增加503.98万元，增长58.96%。主要原因是增加基础设施项目建设费用。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计1,358.77万元，其中：财政拨款收入1,358.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计1,358.77万元，其中：基本支出1,113.35万元，占81.94%；项目支出245.42万元，占18.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计1,358.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加503.98万元，增长58.96%。主要原因是增加基础设施项目建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,358.77万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加506.08万元，增长59.35%。主要是因为增加基础设施项目建设费用。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,358.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,113.35万元，占81.93%；社会保障和就业支出10万元，占0.74%；卫生健康支出34.52万元，占2.54%；农林水支出192.39万元，占14.16%；资源勘探工业信息等支出8.51万元，占0.63%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为595.71万元，支出决算数为1,358.77万元，完成年初预算的228.09%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为405.18万元，支出决算为1,047.12万元，完成年初预算的258.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础设施项目建设费用。 

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为9.45万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的489.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础设施项目建设费用。 

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及人员工资成本增加。 

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两个社区。 

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为34.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加消防专项工作。 

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 

年初预算为10.00万元，支出决算为2万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少办公费用。 

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础设施项目建设费用。 

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加“一事一议"基础设施项目建设。 

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为113.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及办公经费增加。 

11、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加国有资产监管工作。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,113.35万元，其中： 

人员经费896.74万元，占基本支出的80.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费216.61万元，占基本支出的19.46%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.3万元，下降100%，下降的主要原因是无公务接待。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出决算0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元，占“三公”经费财政拨款支出决算100%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元，其中：公务用车购置费0万元，珠晖区酃湖乡人民政府购置公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.5万元，主要是公务用车运行维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区酃湖乡人民政府2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况 

珠晖区酃湖乡人民政府2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区酃湖乡人民政府2022年度机关运行经费支出216.61万元，比上年度决算数增加144.89万元，增长202.02%。主要原因是：办公经费增加。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费4.82万元，人大会议；开支培训费0.87万元，党员培训，党员春冬训培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区酃湖乡人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，珠晖区酃湖乡人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位人员下村上户核查等工作需要；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

部门整体支出的经济性，本年支出总额控制在收入总额内。部门整体支出的效率性，本年度全乡财政各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。部门整体支出的有效性，严格执行酃湖乡财政财务管理制度，实行专户管理，按照专户存储、专账管理、专款专用的原则规范管理。部门整体支出的可持续性，严格财政审批制度，推行政府集中采购制度，压缩非生产性开支，促进财政资金使用合理合法。 

（二）存在的问题及原因分析 

1、财源结构单一，财政压力大，基层突发事件频繁，但可用财力不足。2、业务经费年初预算安排不足。由于预算安排不足，缺口资金只能调剂其他资金使用。3、年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

酃湖乡2022年度部门整体支出绩效自评工作.docx