2021年度珠晖区行政审批服务局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区行政审批服务局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区行政审批服务局概况 

一、部门职责 

（一）拟订全区行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务、数字珠晖相关政策并组织实施。 

（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。 

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作。统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。统筹规划、监督考核全区政府网站。负责对各街道、乡镇(场)、区直机关各部门政府网站信息公开工作进行指导、督查整改。 

（四）牵头负责全区“放管服”改革工作。维护改善营商政务、法制等环境。承担重点招商引资项目需市级许可项目手续的代办工作。协调、推进全区行政效能工作。 

（五）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心（站点）标准化建设。 

（六）统筹建设、指导推进、监督考核全区“12345”政府服务热线。协助上级部门整合优化政府相关部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。 

（七）负责拟订电子政务、数字珠晖发展战略，编制电子政务、数字珠晖中长期规划和年度计划并组织实施。提出电子政务、数字珠晖建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全区使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字珠晖项目。 

（八）负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。 

（九）负责组织、推进全区电子政务、数字珠晖基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。 

（十）完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区行政审批服务局内设机构包括：本部门共有编制人数10人，实有人数9人。内设机构包括：办公室、行政审批制度改革股、政务公开和政务服务股、项目规划管理股、应用技术股、政府服务热线股。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区行政审批服务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区行政审批服务局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,331.7万元。与上一年度相比，收、支总计各增加320.65万元，增长31.71%。主要是因为新政务大厅建设与正式投入使用费用。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,056.11万元，其中：财政拨款收入611.89万元，占57.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入444.21万元，占42.06%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,225.74万元，其中：基本支出1,033.04万元，占84.28%；项目支出192.7万元，占15.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计877.71万元，其中：一般公共预算财政拨款772.12万元，政府性基金财政拨款105.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少83.79万元，下降8.71%。主要是因为相关经费减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出772.12万元，其中：基本支出772.12万元，项目支出0万元。占本年支出合计的62.99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加230.84万元，增长42.65%。主要是因为相关经费增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出772.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出745.63万元，占96.57%；社会保障和就业支出6.25万元，占0.81%；卫生健康支出11.17万元，占1.45%；住房保障支出9.07万元，占1.17%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为463.12万元，支出决算数为772.12万元，完成年初预算的166.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为93.96万元，支出决算为336.4万元，完成年初预算的358.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为7万元，支出决算为4万元，完成年初预算的57.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关经费减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项） 

年初预算为206.34万元，支出决算为321.29万元，完成年初预算的155.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新大厅建设过程中，相关经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 

年初预算为7.8万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新大厅建设过程中，相关经费增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为120万元，支出决算为50.46万元，完成年初预算的42.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用暂未支付。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关经费增加。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关经费增加。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为9.22万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的67.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关经费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为9.73万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关经费增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出772.12万元，其中：人员经费123.75万元，占基本支出的16.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、助学金。公用经费648.37万元，占基本支出的83.97%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的90%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算 ，与上年相比增加0.27万元，增长100%，增长的主要原因是有相关公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是四川公务员考察小组来访发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余105.59万元；支出105.59万元，其中基本支出0万元，项目支出105.59万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为105.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关经费增加。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 

珠晖区行政审批服务局2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区行政审批服务局2021年度机关运行经费支出648.37万元，比上一年决算数增加464.19万元，增长252.03%。主要原因是：相关经费增加。

十一、一般性支出情况 

2021年度珠晖区行政审批服务局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区行政审批服务局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，珠晖区行政审批服务局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

珠晖区行政审批服务局整体支出绩效报告