2020年度珠晖区医疗保障局部门决算
2020年度珠晖区医疗保障局部门决算
目 录
第一部分 珠晖区医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 珠晖区医疗保障局概况
一、部门职责
（一）办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、安全、保密、信访、信息综合、政务公开、新闻宣传、对外交流、后勤管理及安全生产工作；负责人大代表、政协委员意见、建议及议案办理工作。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设；负责机关干部考核以及离退休干部管理服务工作；负责机关和所属事业单位的党群工作；负责局机关和行业的工会活动。
（二）财务股。负责建立医疗保障各项资金预决算管理机制；负责全区医保资金情况汇总及医保基金运行分析和预测、预警工作；承担机关和直属单位的财务管理及预（决）算、资产管理、内部审计工作，推进医疗保障信息化建设。
（三）待遇保障股。拟订全区医疗保障筹资政策和待遇办法，统筹城乡医疗保障待遇标准，并组织实施；拟订并组织实施全区医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、离退休医疗保障办法和机关企事业单位补充医疗保险办法；拟订并组织实施全区城乡医疗救助制度；统筹推进多层次医疗保障体系建设；建立健全医疗保障关系转移接续制度；组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施；负责异地医保关系转接和异地就医结算工作；承担全区健康扶贫工作中医疗保障精准扶贫工作。
（四）基金监管股。统筹规划全区医疗保障事业发展各项工作，承担机关规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；建立健全协议医药机构服务考核评价和动态准入、退出机制；组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督和管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
（五）医药服务管理股。贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；配合做好实施医药价格改革的信息监测和信息发布工作。监督实施国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用耗材、医疗服务项目的监督管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
珠晖区医疗保障局内设机构包括：在职人数14人，下属财政全额事业单位一个，局机关设行政编制2名。设局长1名，副局长1名。局机关设办公室、财务股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。
（二）决算单位构成
珠晖区医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区医疗保障局单位本级。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：珠晖区医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,895.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 41.77 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 83.86 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11,926.76 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 150.22 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 60.20 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 11,936.96 | 本年支出合计 | 58 | 12,239.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 347.22 | 年末结转和结余 | 60 | 44.73 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 12,284.17 | 总计 | 62 | 12,284.17 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：珠晖区医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 11,936.96 | 11,936.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11,684.50 | 11,684.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 232.58 | 232.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.58 | 32.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,660.45 | 10,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10,660.45 | 10,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 608.68 | 608.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 232.48 | 232.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 376.20 | 376.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 182.79 | 182.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 121.49 | 121.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 29.30 | 29.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 154.82 | 154.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 154.82 | 154.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 154.82 | 154.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：珠晖区医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 12,239.45 | 274.41 | 11,965.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 83.86 | 45.00 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 66.23 | 27.37 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 37.46 | 0.00 | 37.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11,926.76 | 211.01 | 11,715.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 235.89 | 35.89 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,631.15 | 0.00 | 10,631.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10,631.15 | 0.00 | 10,631.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 884.60 | 0.00 | 884.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 508.40 | 0.00 | 508.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 376.20 | 0.00 | 376.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 175.12 | 175.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 121.46 | 121.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 150.22 | 0.00 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 150.22 | 0.00 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 150.22 | 0.00 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：珠晖区医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,895.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 41.77 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 83.86 | 83.86 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11,926.76 | 11,926.76 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 150.22 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 60.20 | 60.20 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 11,936.96 | 本年支出合计 | 59 | 12,239.45 | 12,179.25 | 60.20 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 347.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 44.73 | 44.73 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 328.79 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 18.43 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 12,284.17 | 总计 | 64 | 12,284.17 | 12,223.97 | 60.20 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：珠晖区医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 12,179.25 | 274.41 | 11,904.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 83.86 | 45.00 | 38.87 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 66.23 | 27.37 | 38.87 | ||
2080101 | 行政运行 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 37.46 | 0.00 | 37.46 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11,926.76 | 211.01 | 11,715.75 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 235.89 | 35.89 | 200.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.89 | 35.89 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10,631.15 | 0.00 | 10,631.15 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10,631.15 | 0.00 | 10,631.15 | ||
21013 | 医疗救助 | 884.60 | 0.00 | 884.60 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 508.40 | 0.00 | 508.40 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 376.20 | 0.00 | 376.20 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 175.12 | 175.12 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 121.46 | 121.46 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 150.22 | 0.00 | 150.22 | ||
21305 | 扶贫 | 150.22 | 0.00 | 150.22 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 150.22 | 0.00 | 150.22 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：珠晖区医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 216.71 | 302 | 商品和服务支出 | 57.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 48.95 | 30201 | 办公费 | 28.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 33.29 | 30202 | 印刷费 | 0.82 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 31.77 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.07 | 30206 | 电费 | 0.33 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.11 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 22.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 7.78 | 30213 | 维修（护）费 | 0.24 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.23 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.38 | 30215 | 会议费 | 0.55 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.86 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 7.30 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 11.06 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.38 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.17 | ||||||
人员经费合计 | 217.10 | 公用经费合计 | 57.31 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：珠晖区医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：珠晖区医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 18.43 | 41.77 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 18.43 | 41.77 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 18.43 | 41.77 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 18.43 | 41.77 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：珠晖区医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计12,284.17万元。与上一年度相比，收、支总计各增加990.56万元，增长8.77%。主要是因为2020年参保人数提高，导致收支费用增长。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计11,936.96万元，其中：财政拨款收入11,936.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计12,239.45万元，其中：基本支出274.41万元，占2.24%；项目支出11,965.04万元，占97.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计12,284.17万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加990.56万元，增长8.77%。主要是因为2020年参保人数增加，导致财政补助上级指标数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出12,179.25万元，占本年支出合计的99.51%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,260.08万元，增长11.54%。主要是因为参保人数增加，对应报销人员增加导致支出增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出12,179.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.01%；社会保障和就业支出83.86万元，占0.69%；卫生健康支出11,926.76万元，占97.93%；农林水支出150.22万元，占1.23%；住房保障支出17.4万元，占0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,357.23万元，支出决算数为12,179.25万元，完成年初预算的897.36%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整，年中增加预算，导致决算数大于预算数。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整，年中增加预算，导致决算数大于预算数。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.46万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整，年中增加预算，导致决算数大于预算数。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整，年中增加预算，导致决算数大于预算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.79万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的127.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数提高，导致养老保险缴费增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为45.14万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的79.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：老干医疗费用实报实销，未完全拨付。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为880万元，支出决算为10,631.15万元，完成年初预算的1,208.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标数增加，省级中央财政补助年初未纳入预算。
9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为508.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗救助款为省级和中央财政补助，年初未纳入预算。
10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为376.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗救助款为省级和中央财政补助，年初未纳入预算。
11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为137.59万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的88.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制商品和服务支出，避免不必要的开支。
12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为37万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的85.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制办公管理费用，避免不必要的开支。
13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为30万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的73.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制其他支出，避免不必要的开支。
14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为150.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年以前扶贫资金由区财政下拨扶贫办，再由扶贫办拨至我单位，年初未做预算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.71万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的126.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数提高，导致住房公积金缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出274.41万元，其中：人员经费217.1万元，占基本支出的79.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费57.31万元，占基本支出的20.88%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入41.77万元；年初结转和结余18.43万元；支出60.2万元，其中基本支出0.0万元，项目支出60.2万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
珠晖区医疗保障局2020年度机关运行经费支出57.31万元，比年初预算数增加48.91万元，增长582.26%。主要原因是：年初未将所有办公费及车补纳入预算，导致决算相比预算增幅过高。
十、一般性支出情况
2020年度珠晖区医疗保障局一般性支出90.62万元，其中：会议费0.55万元，用于召开医保基金动员大会，100余人，内容为对珠晖区城乡居民医保基金征缴和医保基金集中整治工作进行全面部署；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、赛事等活动；办公费28.5万元；印刷费2.23万元；咨询费0万元；水费0.09万元；电费0.33万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.24万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费2.86万元；委托业务费44.76万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用11.06万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
珠晖区医疗保障局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，珠晖区医疗保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门2020年度绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
MB1800851_珠晖区医疗保障局_2020年珠晖区医疗保障局部门整体支出绩效自评
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