2020年度珠晖区科技和工业信息化局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区科技和工业信息化局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区科技和工业信息化局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻落实国家、省、市有关科学技术、工业经济和信息化方面的方针政策和法律法规。组织起草科学技术、工业经济和信息化有关规范性文件草案，拟订并组织实施科学技术、工业经济和信息化规划和年度计划。指导协调政府各部门和乡镇街道的科技、工业、信息化管理工作。 

（二）负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节工作，编制并组织实施近期工业经济和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施。监测分析近期全区工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。 

（三）拟订全区新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。负责推进信息化和工业化融合，推进全区工业信息化。指导全区工业技术创新、品牌升级和管理创新，引导优先发展高科技、高附加值产业，大力推进节能减排，发展低碳工业经济。负责全区优势工业产业与重点工业企业的培育和发展工作。负责指导全区规模工业企业的统计和考核工作。 

（四）会同有关部门研究提出全区科技发展、工业企业发展重大布局政策建议，参与对经济、多学科的综合性项目、引进项目的论证与决策，组织实施省、市、区科技专项、关键技术和共性技术攻关。会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议、推进科技体制改革工作。 

（五）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按规定权限负责工业固定资产投资项目管理工作。 

（六）推进全区创新体系建设,会同有关部门推荐或认定创新型企业、民营科技企业和自主创新产品，加强技术创新平台的建设，促进民营科技和科技型中小企业的技术创新工作，推进中小企业服务体系建设和全民创业。 

（七）会同有关部门拟订高新技术发展的政策措施，指导高新技术及应用技术的开发与推广，会同有关部门推荐或认定高新技术企业和高新技术产品，指导各类科技示范推广基地的建设与管理。 

（八）拟订科技服务业发展的政策和规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理，负责全区科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情况信息。推进民营科技工作。 

（九）研究提出多渠道增加科技投入的措施建议，优化科技资源；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议，推动科技资源共建共享，促进科技和金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。负责科技经费的预、决算和经费使用的监督管理。 

（十）牵头组织协调产学研结合工作，推进产学研创新联盟建设，会同有关部门制定科技成果推广政策，指导科技成果转化。 

（十一）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，会同有关部门推进全区农村科技创新示范点建设，促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设。 

（十二）指导、协调全区科技、工业经济和信息化领域的对外交流与合作；指导全区科技、工业经济和信息化领域人才开发与培训工作。 

（十三）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 

（十四）负责统计监测全面建成小康社会相关指标数据，并分析研究提出对策建议，及时发出预警信息。 

（十五）承办区人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区科技和工业信息化局内设机构包括：根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈珠晖区机构改革方案〉的通知》（衡办[2019]15号），珠晖区科技和工业信息化局（以是区政府工作部门，为正科级。珠晖区科技和工业信息化局设下列内设构:（一）办公室（二）经济运行股。（四）经济发展股。（五）电力能源股。珠晖区科技和工业信息化局行政编制3名。设局长1名，副局长2名。机关后勤服务全额拨款事业编制暂维持现状，人员只出不进，编制出一减一。2020年决算编制时，局机关有行政编制人数4人，机关参公事业编制1人，局下属事业单位区中小企业服务中心全额事业事业编制人数4人，2020年底实际在职有行政人员4名，事业人员5名。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区科技和工业信息化局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区科技和工业信息化局部门预算只包含局机关本级，区中小企业服务中心未财务独立，单独核算。 

第二部分 2020年度部门决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计694.19万元。与上一年度相比，收、支总计各增加363.67万元，增长110.03%。主要是因为一是正常的人员经费增长；二是上级专项经费的拨付和支出的增长，比如区财政局将2020年衡阳市科技计划项目资金200万元拨付到我局账户上，同时增加我单位收入和支出。 

二、收入决算情况说明 

2020年度收入合计595.32万元，其中：财政拨款收入558.72万元，占93.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.6万元，占6.15%。 

三、支出决算情况说明 

2020年度支出合计466.25万元，其中：基本支出209.67万元，占44.97%；项目支出256.58万元，占55.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计647.37万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加336.61万元，增长108.32%。主要是因为一是正常的财政拨款人员经费增长；二是财政拨款中的上级专项经费的拨付和支出的增长，比如区财政局将2020年衡阳市科技计划项目资金200万元拨付到我局账户上，同时增加我单位收入和支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出429.34万元，占本年支出合计的92.08%。与上一年度相比，财政拨款支出增加207.23万元，增长93.3%。主要是因为上级转移拨付到我单位的财政拨款专项工作经费支出的增长，比如我单位将2020年的市科技计专项经费200万元拨付到了企业，这一项就增加了200万元的财政拨款支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出429.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.88万元，占0.67%；科学技术支出359.48万元，占83.74%；社会保障和就业支出14.36万元，占3.34%；卫生健康支出14.64万元，占3.41%；资源勘探工业信息等支出28.7万元，占6.68%；住房保障支出9.28万元，占2.16%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为173.06万元，支出决算数为429.34万元，完成年初预算的248.09%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无数据是因为我们单位无招商引资的职能，决算数支出有2.88万元是因为区政府将科技和工业企业的招商引资工作任务安排给了我们，追加了相应经费，产生了一些经费开支。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为129.65万元，支出决算为134.48万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的正常增长。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项） 

年初预算为10万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内安排的科技基金10万元，确实不能满足科技创新工作的实际需求，我们超额安排了资金推进我区科技创新事业的发展。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到了市科技局的科技专项工作经费10万元，开展了相关工作，支出了相关费用。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为200万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有安排资金，我局组织企业申报2020年科技计划专项资金，这200万元资金是市财政拨付区财政，再由区财政拨付我单位，我单位把资金如实的拨付到了相关企业产生的开支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为9.49万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡获得的抚恤金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为28.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没安排经费，这是年中工信这边追加了一笔专项开支，主要用于沿江一公里化工企业风险评估。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为9.28万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 2020年度财政拨款基本支出172.76万元，其中：人员经费167.48万元，占基本支出的96.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费5.29万元，占基本支出的3.06%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为2.93万元，完成预算的77.11%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为2.93万元，完成预算的77.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守三公经费开支准则，厉行节约 ，与上年相比增加0.25万元，增长9.33%，增长的主要原因是2020年特殊的疫情影响，公务接待活动客观上有所增加，导致经费开支增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.93万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.93万元，全年共接待来访团组60个、来宾400人次，主要是全年共接待来访团组60个、来宾400人次，主要是主要用于招商引资的接待开支和日常接待省级领导视察产生的公务接待开支发生的接待支出发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区科技和工业信息化局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区科技和工业信息化局2020年度机关运行经费支出5.29万元，比年初预算数减少0.11万元，下降2.04%。主要原因是：严格按照预算要求，厉行节约。

十、一般性支出情况 

2020年度珠晖区科技和工业信息化局一般性支出54.6万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；商品和服务支出如下；办公费8.05万元；印刷费4.85万元；咨询费0万元；水费0.11万元；电费0万元；邮电费0.08万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.28万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费2.93万元；被装购置费0万元；劳务费2万元；委托业务费36.3万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

珠晖区科技和工业信息化局2020年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，珠晖区科技和工业信息化局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2020年度预算绩效情况说明 

2020年我单位部门整体支出绩效自评为96分。保障了单位正常运转，单位在职9人退休17人正常工资福利待遇。较好地完成了2020年工信考核指标：规模以上工业总产值、规模工业增加值、新增规模以上工业企业、工业投资及技改投资等；完成了科技考核指标：高新技术产业增加值、技术合同交易额，高企认定，科技型中小企业入库等，科技专家服务团，乡村振兴科技强农等考核；抓好了企业安全生产和环保督查整改工作；推进脱贫攻坚工作：做好驻村帮扶、科技扶贫等；抓好了工业企业三供一业改造，区属企业改制，区属企业困难职工帮扶工作等。全年地区生产总值(GDP)271.49亿元，比上年增长3.9%。全区共有规模以上工业企业23个，实现规模以上工业增加值增长4.8%。规模以上工业企业产销率达99.0%。2020年我区全社会R&D经费投入总量4.8亿元；培育高新技术企业6家。科技型中小企业入库15家，全年实现高新技术产业增加值62.9亿元，增长10.7%。积极争资跑项：2020年获得企业研发奖补资金382.63万元，市科技计划项目200万元，制造强省奖励类90万元，补助类130万元，省中小企业专项74万元，市中小企业发展专项资金201万元。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

779028970_珠晖区科技和工业信息化局_2020年部门整体支出绩效自评(珠晖区科工信局）（20211111）