2020年度珠晖区人力资源和社会保障局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区人力资源和社会保障局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区人力资源和社会保障局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，贯彻或拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 

（二）贯彻或拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。 

（三）负责促进就业工作，贯彻或拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系;贯彻或拟订就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;贯彻或拟订高校毕业生就业的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导工作，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。 

（四）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

（五）贯彻或拟订国家和省市机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，贯彻或拟订国有企业经营者收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费;贯彻或拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。 

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革;贯彻或拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与会同有关部门加强人才管理工作;综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。 

（七）贯彻或拟订全区军队转业干部安置的规范性文件及安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 

（八）负责全区行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理;贯彻或拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门贯彻或拟订政府奖励制度。 

（九）会同有关部门贯彻或拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实;协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。 

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区人力资源和社会保障局内设机构包括：本部门机构由机关本级行政单位、 5 个财政拨款事业单位组成。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位决算只包括珠晖区人力资源和社会保障局本级。 

第二部分 2020年度部门决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计538.79万元。与上一年度相比，收、支总计各增加57.19万元，增长11.88%。主要是因为2020年较2019年增加一人，在职人员正常的工资晋级晋档。 

二、收入决算情况说明 

2020年度收入合计461.92万元，其中：财政拨款收入308.71万元，占66.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入153.21万元，占33.17%。 

三、支出决算情况说明 

2020年度支出合计458.34万元，其中：基本支出403.66万元，占88.07%；项目支出54.68万元，占11.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计344.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.05万元，增长27.88%。主要是因为2020年较2019年增加一人，在职人员正常的工资晋级晋档。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出314.81万元，占本年支出合计的68.68%。与上一年度相比，财政拨款支出增加81.22万元，增长34.77%。主要是因为2020年较2019年增加一人，在职人员正常的工资晋级晋档。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出314.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41.73万元，占13.26%；社会保障和就业支出253.09万元，占80.39%；卫生健康支出11.69万元，占3.71%；住房保障支出8.31万元，占2.64%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为173.93万元，支出决算数为314.81万元，完成年初预算的180.99%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为事业单位公开招考支出，未纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为93.19万元，支出决算为102.43万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中转隶转入四位领导，未纳入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为5万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的56.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关活动已经开展，款项尚未付清。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 

年初预算为36万元，支出决算为140.78万元，完成年初预算的391.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为9.16万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的76.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年的养老保险暂未交完，所以有结余指标。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为12.27万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年的医保暂未交完，所以有结余指标。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 2020年度财政拨款基本支出260.19万元，其中：人员经费121.92万元，占基本支出的46.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费138.27万元，占基本支出的53.14%，主要包括：办公设备购置、办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，我单位严格按预算执行决算，单位本年无公务接待事项。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区人力资源和社会保障局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区人力资源和社会保障局2020年度机关运行经费支出138.27万元，比年初预算数增加115.47万元，增长506.45%。主要原因是：年初未作此项费用的预算。

十、一般性支出情况 

2020年度珠晖区人力资源和社会保障局一般性支出135.59万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，此项开支为0万元；办公费0.69万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0.22万元；委托业务费129.7万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用4.98万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

珠晖区人力资源和社会保障局2020年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，珠晖区人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2020年度预算绩效情况说明 

珠晖区人社局为行政单位，执行政府会计制度。现有在职人员7人，退休人员10人，内设办公室、事业单位管理股、基金监督股、行政审批股、人力资源流动管理股、就业促进和建设股和规划财务股。1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，贯彻或拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。2、贯彻或拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。整体绩效支出情况如下：1、执行预算政策要求，全年各项支出控制在预算10%以内；2、保障机关有效运行，制度各项制度，保障资金的有效使用。本年度绩效评价良好，评分91分。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

006250203_珠晖区人力资源和社会保障局_区人社局局机关2020年部门整体支出绩效报告_32589006250203_珠晖区人力资源和社会保障局_区人社局局机关2020年部门整体支出绩效报告