2020年度珠晖区水利局部门决算
2020年度珠晖区水利局部门决算
目 录
第一部分 珠晖区水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 珠晖区水利局概况
一、部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划，组织编制和指导实施全区水资源战略规划、全区江河流域（区域）综合规划、防洪规划、水资源规划等水利。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水分配方案并监督实施。负责流域、区域以及引调水工程的水资源调度。协助实施取水许可、水资源认证和防洪认证制度，开展水资源有偿使 用工作。指导全区水利行业和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体建议并组织指导实施；按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（五）负责节约用水监督管理。拟订节约用水政策，组织实施用水总量控制等管理制度；指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河及河口的治理、开发和保护。指导江河水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程的建设与运行管理。指导水利建设与运行管理市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流的综合防治、监测预报。建设项目水土保持监督管理工作。
（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（十）负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、机埠、提防等水利工程的安全生产管理工作。
（十一）负责水库移民管理工作。负责全区水库移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制上报工作；负责实施水库移民后期扶持政策；负责水库移民专项资金安排、检查和监督。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。
（十三）组织编制江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风期间重要水工程调度工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，严格控制用水总量，提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持城乡统筹，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
珠晖区水利局内设机构包括：珠晖区水利局单位内设机构包括：1、办公室（财务股）。2、水利建设综合管理股。3、水河湖与水资源事务中心。4、库区移民事务中心。5、水旱灾害防御中心。
（二）决算单位构成
珠晖区水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：珠晖区水利局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,284.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,212.06 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,505.59 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.91 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 929.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.67 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 5.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 30.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,496.89 | 本年支出合计 | 58 | 2,501.57 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 894.83 | 年末结转和结余 | 60 | 3,890.15 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,391.72 | 总计 | 62 | 6,391.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：珠晖区水利局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,496.89 | 5,496.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,294.08 | 1,294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.86 | 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.86 | 64.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 17.16 | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,212.06 | 1,212.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 588.06 | 588.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.49 | 29.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,148.65 | 4,148.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 4,138.15 | 4,138.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 206.55 | 206.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 3,426.00 | 3,426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 50.10 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130313 | 水文测报 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 63.50 | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：珠晖区水利局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,501.57 | 313.14 | 2,188.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,505.59 | 65.53 | 1,440.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.53 | 64.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.53 | 64.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,434.06 | 0.00 | 1,434.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 636.06 | 0.00 | 636.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 798.00 | 0.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 929.40 | 216.04 | 713.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 920.90 | 207.54 | 713.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 207.54 | 207.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 39.51 | 0.00 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 35.41 | 0.00 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130313 | 水文测报 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 144.25 | 0.00 | 144.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 287.55 | 0.00 | 287.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：珠晖区水利局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,284.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,212.06 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,505.59 | 65.53 | 1,440.06 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 929.40 | 929.40 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 5,496.89 | 本年支出合计 | 59 | 2,501.57 | 1,061.51 | 1,440.06 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 894.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,890.15 | 3,890.15 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 666.83 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 228.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 6,391.72 | 总计 | 64 | 6,391.72 | 4,951.66 | 1,440.06 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：珠晖区水利局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,061.51 | 313.14 | 748.37 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.53 | 64.53 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.53 | 64.53 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 929.40 | 216.04 | 713.37 | ||
21303 | 水利 | 920.90 | 207.54 | 713.37 | ||
2130301 | 行政运行 | 207.54 | 207.54 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 39.51 | 0.00 | 39.51 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 35.41 | 0.00 | 35.41 | ||
2130313 | 水文测报 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | ||
2130314 | 防汛 | 144.25 | 0.00 | 144.25 | ||
2130316 | 农村水利 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 287.55 | 0.00 | 287.55 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：珠晖区水利局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 277.81 | 302 | 商品和服务支出 | 31.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 68.87 | 30201 | 办公费 | 4.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.02 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 65.82 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.99 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.53 | 30206 | 电费 | 1.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.91 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 0.92 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 19.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.29 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 30214 | 租赁费 | 0.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.08 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 0.58 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 19.86 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.50 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.71 | ||||||
人员经费合计 | 281.88 | 公用经费合计 | 31.26 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：珠晖区水利局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：珠晖区水利局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 228.00 | 1,212.06 | 1,440.06 | 0.00 | 1,440.06 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 228.00 | 1,212.06 | 1,440.06 | 0.00 | 1,440.06 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 222.00 | 1,212.06 | 1,434.06 | 0.00 | 1,434.06 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 48.00 | 588.06 | 636.06 | 0.00 | 636.06 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 174.00 | 624.00 | 798.00 | 0.00 | 798.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：珠晖区水利局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6,391.72万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,313.6万元，增长56.73%。主要是因为上级指标的增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计5,496.89万元，其中：财政拨款收入5,496.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2,501.57万元，其中：基本支出313.14万元，占12.52%；项目支出2,188.43万元，占87.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6,391.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,313.6万元，增长56.73%。主要是因为上级指标的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1,061.51万元，占本年支出合计的42.43%。与上一年度相比，财政拨款支出增加64.19万元，增长6.44%。主要是因为结转上年支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1,061.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.53万元，占6.17%；卫生健康支出11.91万元，占1.12%；农林水支出929.4万元，占87.56%；住房保障支出19.67万元，占1.85%；粮油物资储备支出5万元，占0.47%；灾害防治及应急管理支出30万元，占2.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为431.69万元，支出决算数为1,061.51万元，完成年初预算的245.9%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为20.15万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的320.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为12万元，支出决算为1万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为62.03万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的19.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为218.84万元，支出决算为207.54万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为39万元，支出决算为39.4万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为20万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的20.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为128万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为30万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的131.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
9、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
10、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为144.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为287.55万元，完成年初预算的2,875.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.67万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出313.14万元，其中：人员经费281.88万元，占基本支出的90.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.26万元，占基本支出的9.98%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1212.06万元；年初结转和结余228.0万元；支出1440.06万元，其中基本支出0.0万元，项目支出1440.06万元；年末结转和结余0.0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
珠晖区水利局2020年度机关运行经费支出31.26万元，比年初预算数增加19.86万元，增长174.21%。主要原因是：结转上年支出。
十、一般性支出情况
2020年度珠晖区水利局一般性支出28.56万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；无节庆、晚会等支出；办公费4.74万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0.25万元；电费1.84万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.92万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.29万元；租赁费0.66万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用19.86万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
珠晖区水利局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，珠晖区水利局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
今年以来，我局严格按照全区目标管理绩效考核和小康社会监测考评工作方案要求，采取有力措施，认真抓好责任落实。一是通过实施农村安全饮水工程、新增自来水用户、强化供水工程管护，加强水质检测频次等举措，有效扩大农村安全饮水覆盖面。截止目前，全区农村居民安全饮水实现全覆盖，农村通自来水率达90%以上，安全饮水突出问题全部清零。二是科学修订完善各类方案预案，及时检查排查，细化处置方案，今年汛期全区未出现人员伤亡情况，湘江、耒水干流堤防未发生决堤，水库未出现险情，实现了防汛工作“五个确保”总体目标。三是压实区乡村三级河长责任，精心谋划部署，加强工作调度，形成工作合力，提前完成了市河委会办交办我区的12项重点任务，水环境保护、水生态治理、河道保洁、非法砂场整治等工作排名全市前列，全区目前无一处非法砂场、违规堆砂销砂点。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
738976202_珠晖区水利局_2020年部门整体支出绩效报告_82406738976202_珠晖区水利局_2020年部门整体支出绩效报告
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