2020年度珠晖区发展和改革局部门决算
2020年度珠晖区发展和改革局部门决算
目 录
第一部分 珠晖区发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 珠晖区发展和改革局概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的建议;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究全区经济总体运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。
（三）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施，统筹安排区级财政性资金投资项目,编制下达政府投资年度计划;按规定权限审批政府投资项目,核准、备案企业投资项目；指导和协调全区招投标工作。
（四）组织拟订综合性产业措施,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划；统筹协调综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织制定发展战略性新兴产业规划,会同有关部门研究提出新型工业化和产业集群发展的措施;会同有关部门拟订高新技术产业、服务业发展规划,实施高新技术产业发展的指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（五）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;参与拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订人口中长期发展规划、年度计划;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施;协调推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题。
（六）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;负责节能减排的综合协调工作,参与拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并协调实施。参与编制生态文明建设规划,参与环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；参与各项体制改革工作。
（七）协调和组织实施全区国民经济动员和交通战备有关工作。
（八）按规定权限负责全区水上交通工作，衔接地方海事工作；指导全区农村公路、水运行业建设、管理、养护、安全生产、应急管理、交通行业环境保护和节能减排工作。
（九）对口衔接市发展和改革委员会、市交通运输局的业务工作。
（十）完成区委区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
珠晖区发展和改革局内设机构包括：（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、综合信息、单位工作绩效考核、机关后勤保障、资产管理工作。牵头组织建议提案办理、来信来访工作。承担单位财务管理工作。负责局机关离退休人员管理和服务工作。牵头组织实施区人民政府交办的专项工作。（二）国民经济综合和规划股。组织拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划，并负责对规划执行情况的监测调度和监督检查。监测分析宏观经济形势，提出保持经济平稳健康运行的建议。推进产业结构战略性调整和升级。促进经济社会协调发展。综合协调和统筹推进经济体制改革。研究经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。（三）固定资产投资股。拟订全区固定资产投资调控目标和措施。安排预算内基本建设投资计划，申报并转发下达中央、省、市、区预算内投资计划。组织协调重大项目库储备建设及系统维护工作。（四）产业发展股。综合研判分析农业农村经济发展趋势，提出农业农村经济和生态保护与建设发展的建议。组织拟订综合性产业措施，拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的措施。组织拟订推进创新发展和高技术产业发展措施，推进创新能力建设和新兴产业创业投资。参与拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并协调实施。组织拟订实施服务业发展，协调服务业发展重大问题并衔接平衡相关发展，促进服务业创新和跨领域新兴服务产业发展。（五）社会发展股。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。参与拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。参与拟订人口中长期发展规划、年度计划;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施。协调推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题。（六）法规股。负责局机关依法行政和法制审核工作;承担规范性文件、行政决策合法性审核和风险评估工作。承担相关行政复议、行政应诉工作。指导、协调、管理、监督全区工程建设项目招标投标工作。负责权限内工程建设项目招标事项核准和招投活动的监管。负责重大建设项目过程中招投标活动的监督执法。（七）行政审批服务股。代表本单位集中受理、办理行政审批服务事项并履行行政审批职权。负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证。负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作。负责行政审批和管理服务事项办理资料归档和信息统计工作。（八）交通管理股。宣传贯彻执行交通行业的方针、政策、法规；统筹协调编制全区水路和公路交通行业发展规划，制定中长期年度计划，并指导监督实施。负责全区水上交通安全、应急工作的管理和监督，组织实施渡口码头建设、维护和管理。协助地方海事部门负责农村客渡船管理工作。协调有关部门实施农村公路建设、养护、管理和交通工程建设质量管理。负责国防交通、民用运力国防的有关工作。
（二）决算单位构成
珠晖区发展和改革局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市珠晖区发展和改革局。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：衡阳市珠晖区发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 593.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 310.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 40.91 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 36.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.46 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 53.32 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 100.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 29.80 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 629.55 | 本年支出合计 | 58 | 577.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 106.29 | 年末结转和结余 | 60 | 158.50 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 735.84 | 总计 | 62 | 735.84 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：衡阳市珠晖区发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 629.55 | 593.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 386.33 | 386.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 332.33 | 332.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 124.33 | 124.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.52 | ||
22999 | 其他支出 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.52 | ||
2299901 | 其他支出 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.52 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：衡阳市珠晖区发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 577.33 | 196.30 | 381.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 310.90 | 124.10 | 186.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 295.40 | 124.10 | 171.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 124.10 | 124.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 171.30 | 0.00 | 171.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 40.91 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 40.91 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 40.91 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 53.32 | 0.00 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 11.61 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11.61 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 41.71 | 0.00 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 41.71 | 0.00 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 29.80 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：衡阳市珠晖区发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 593.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 310.90 | 310.90 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 40.91 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 53.32 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 593.03 | 本年支出合计 | 59 | 547.53 | 547.53 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 106.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 151.78 | 151.78 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 106.29 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 699.32 | 总计 | 64 | 699.32 | 699.32 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：衡阳市珠晖区发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 547.53 | 166.50 | 381.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 310.90 | 124.10 | 186.80 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 295.40 | 124.10 | 171.30 | ||
2010401 | 行政运行 | 124.10 | 124.10 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 171.30 | 0.00 | 171.30 | ||
20105 | 统计信息事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
206 | 科学技术支出 | 40.91 | 0.00 | 40.91 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 40.91 | 0.00 | 40.91 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 40.91 | 0.00 | 40.91 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.66 | 18.66 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 53.32 | 0.00 | 53.32 | ||
21401 | 公路水路运输 | 11.61 | 0.00 | 11.61 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11.61 | 0.00 | 11.61 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 41.71 | 0.00 | 41.71 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 41.71 | 0.00 | 41.71 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：衡阳市珠晖区发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 147.35 | 302 | 商品和服务支出 | 19.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 45.72 | 30201 | 办公费 | 2.14 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 31.58 | 30202 | 印刷费 | 0.96 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 3.63 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0.10 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.43 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 25.58 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.46 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.56 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.09 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 13.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 9.41 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.99 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | ||||||
人员经费合计 | 147.35 | 公用经费合计 | 19.16 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：衡阳市珠晖区发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：衡阳市珠晖区发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：衡阳市珠晖区发展和改革局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计735.84万元。与上一年度相比，收、支总计各增加139.64万元，增长23.42%。主要是因为项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计629.55万元，其中：财政拨款收入593.03万元，占94.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.52万元，占5.8%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计577.33万元，其中：基本支出196.3万元，占34%；项目支出381.03万元，占66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计699.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.12万元，增长17.3%。主要是因为项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出547.53万元，占本年支出合计的94.84%。与上一年度相比，财政拨款支出增加120.05万元，增长28.08%。主要是因为项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出547.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出310.9万元，占56.78%；科学技术支出40.91万元，占7.47%；社会保障和就业支出10.46万元，占1.91%；卫生健康支出18.66万元，占3.41%；交通运输支出53.32万元，占9.74%；商业服务业等支出100万元，占18.26%；住房保障支出13.28万元，占2.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为270.19万元，支出决算数为547.53万元，完成年初预算的202.65%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为130.49万元，支出决算为124.1万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为73万元，支出决算为171.3万元，完成年初预算的234.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。
5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.34万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的78.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末尚未完成全年养老保险缴纳。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的124.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金缴纳上年度医保。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为25万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的46.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未完成。
9、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。
10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.36万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末尚未完成全年公积金缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出166.5万元，其中：人员经费147.35万元，占基本支出的88.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费19.16万元，占基本支出的11.51%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.28万元，完成预算的82%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.28万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比增加2.46万元，增长300%，增长的主要原因是调整三公经费年初预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.28万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.28万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.28万元，主要是维修费、油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
珠晖区发展和改革局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
珠晖区发展和改革局2020年度机关运行经费支出19.16万元，比年初预算数增加10.76万元，增长128.1%。主要原因是：人员增加，办公费用开支增加。
十、一般性支出情况
2020年度珠晖区发展和改革局一般性支出176.29万元，其中：会议费0.21万元，会议零星开支；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未开展相关培训；办公费10.95万元；印刷费7.32万元；咨询费44.5万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费100.28万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费3.28万元；其他交通费用9.41万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.34万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
珠晖区发展和改革局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，珠晖区发展和改革局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
77225860X_珠晖区发展和改革局_2020年部门整体支出绩效评价
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