2020年度珠晖区财政局部门决算
2020年度珠晖区财政局部门决算
目 录
第一部分 珠晖区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 珠晖区财政局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、地方有关财政、税收方面的法律法规政策。拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全区宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定全区财政、财务、会计管理的规范性文件，推进全区财政管理体制改革。
（二）承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制全区年度预算并组织执行，编制和汇总全区财政决算。组织编制全区权责发生制政府综合财务报告。受区人民政府委托，向区人大报告财政预算及其执行情况，报告财政决算，公开财政预决算。组织拟定全区经费开支标准、定额，审核批复部门单位的年度预算，办理全区财政年终结算事宜。
（三）组织实施全区国库管理、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展财政部门资金存放管理工作。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。
（四）执行政府采购制度，拟订全区政府采购目录。按照“管采分离”的要求，对政府采购预算、计划等实施过程进行监督管理。
（五）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、会计信息化标准，负责实施行政事业单位内部控制规范。
（六）负责全区法治财政建设工作。监督检查财税法律法规和政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（七）执行国家、地方政府债务管理的政策与制度规定，依法拟订全区政府债务管理的制度与办法，组织开展政府债务的规模控制、预算管理、风险预警和统计分析工作，规范地方政府举债行为，防范化解重大风险。
（八）组织实施国有资产管理规章制度，管理全旗行政事业单位国有资产，制定全区行政事业单位资产配置标准和费用消耗定额。根据区人民政府授权，履行出资人职责，监管区国有企业资产，加强国有企业资产管理工作。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法。
（九）管理财政支持经济社会事业发展的各类资金。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区政府和社会资本合作模式的推介工作并组织实施。
（十）履行安全生产责任制规定的职责。
（十一）完成区委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
珠晖区财政局内设机构包括：衡阳市珠晖区财政局内设机构包括：珠晖区财政局单位内设25个机构包括：预算股、绩效评价股、办公室、人教股、经济建设股、农村综合改革办公室、税政法规和行政审批股、金融债务股和PPP办公室、监督检查股、外经贸易股、社会保障股、教科文股、会计股和企业股、行政法规股、农业股、综合规划股、公车管理股、国库股、乡财、财务室、重点项目资金管理股；机关党组织按有关章程设置,纪检（监察）机构按有关规定设置；局直属事业单位：区财政事务中心、国库核算中心、区财政投资评审服务中心。
（二）决算单位构成
珠晖区财政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区财政局本级。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：衡阳市珠晖区财政局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,190.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 767.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 3.00 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3.60 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.28 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.75 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 55.82 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 1.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 6.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 5.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 48.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.20 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,190.14 | 本年支出合计 | 58 | 967.35 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 243.77 | 年末结转和结余 | 60 | 466.57 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,433.92 | 总计 | 62 | 1,433.92 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：衡阳市珠晖区财政局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,190.14 | 1,190.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,012.12 | 1,012.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 983.12 | 983.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 441.12 | 441.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 262.00 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.72 | 43.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.72 | 43.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.72 | 43.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 52.02 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.02 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.02 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 38.45 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：衡阳市珠晖区财政局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 967.35 | 555.70 | 411.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 767.16 | 430.13 | 337.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 729.57 | 430.13 | 299.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 430.13 | 430.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 160.73 | 0.00 | 160.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010605 | 财政国库业务 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 33.54 | 0.00 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 20.65 | 0.00 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 77.69 | 0.00 | 77.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.20 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.20 | 0.00 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 55.82 | 0.00 | 55.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 38.45 | 0.00 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 38.45 | 0.00 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：衡阳市珠晖区财政局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,190.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 767.16 | 767.16 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 55.82 | 55.82 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 1,190.14 | 本年支出合计 | 59 | 967.35 | 967.35 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 243.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 466.57 | 466.57 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 243.77 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,433.92 | 总计 | 64 | 1,433.92 | 1,433.92 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：衡阳市珠晖区财政局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 967.35 | 555.70 | 411.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 767.16 | 430.13 | 337.03 | ||
20105 | 统计信息事务 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | ||
20106 | 财政事务 | 729.57 | 430.13 | 299.44 | ||
2010601 | 行政运行 | 430.13 | 430.13 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 160.73 | 0.00 | 160.73 | ||
2010605 | 财政国库业务 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | ||
2010607 | 信息化建设 | 33.54 | 0.00 | 33.54 | ||
2010650 | 事业运行 | 20.65 | 0.00 | 20.65 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 77.69 | 0.00 | 77.69 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | ||
2012901 | 行政运行 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.20 | 0.00 | 22.20 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.20 | 0.00 | 22.20 | ||
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
20701 | 文化和旅游 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.75 | 46.75 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 55.82 | 0.00 | 55.82 | ||
21301 | 农业农村 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 38.45 | 0.00 | 38.45 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 38.45 | 0.00 | 38.45 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.54 | 48.54 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
22999 | 其他支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：衡阳市珠晖区财政局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 472.68 | 302 | 商品和服务支出 | 54.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 142.31 | 30201 | 办公费 | 3.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 96.11 | 30202 | 印刷费 | 1.55 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 18.09 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 2.88 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.23 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.72 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.26 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.52 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 97.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 2.79 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.89 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.15 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 28.89 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 29.52 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 | ||||||
人员经费合计 | 501.58 | 公用经费合计 | 54.12 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：衡阳市珠晖区财政局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 15.00 | 22.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 15.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：衡阳市珠晖区财政局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：衡阳市珠晖区财政局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,433.92万元。与上一年度相比，收、支总计各增加56.37万元，增长4.09%。主要是因为上年结转、本年追加、往来资金及上级指标收入。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,190.14万元，其中：财政拨款收入1,190.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计967.35万元，其中：基本支出555.7万元，占57.45%；项目支出411.65万元，占42.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,433.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加56.37万元，增长4.09%。主要是因为上年结转、本年追加、往来资金及上级指标收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出967.35万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少166.43万元，下降14.68%。主要是因为本年有些支出在下一年度初支付，所以比上年度下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出967.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出767.16万元，占79.31%；公共安全支出3万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出3.6万元，占0.37%；社会保障和就业支出30.28万元，占3.13%；卫生健康支出46.75万元，占4.83%；农林水支出55.82万元，占5.77%；交通运输支出1万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出6万元，占0.62%；商业服务业等支出5万元，占0.52%；住房保障支出48.54万元，占5.02%；其他支出0.2万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,093.63万元，支出决算数为967.35万元，完成年初预算的88.45%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为453.06万元，支出决算为430.13万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：含有本年追加预算。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为252万元，支出决算为160.73万元，完成年初预算的63.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：含本年追加预算数。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年结转。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）
年初预算为38万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：含有往来资金及上级指标支付。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
年初预算为94万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的21.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：含有往来资金及上级指标支付。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为114万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的68.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：含有上级指标支付。
8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为3万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的138.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年结转支付。
9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。
11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为43.72万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的69.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转及往来资金。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为52.02万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转及往来资金。
15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。
16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。
17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。
18、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。
19、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。
20、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为43.83万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及往来资金。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出555.7万元，其中：人员经费501.58万元，占基本支出的90.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。公用经费54.12万元，占基本支出的9.74%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15万元，占68.18%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占31.82%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组18个、来宾181人次，主要是考察学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
珠晖区财政局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
珠晖区财政局2020年度机关运行经费支出54.12万元，比年初预算数增加26.52万元，增长96.09%。主要原因是：本年度追加。
十、一般性支出情况
2020年度珠晖区财政局一般性支出275.88万元，其中：会议费1.95万元，人大会议资料支出；开支培训费16.85万元，行业技术培训；各项业务操作培训；办公费110.02万元；印刷费32.02万元；咨询费0万元；水费6.17万元；电费8.5万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费5.4万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费36.33万元；租赁费0万元；公务接待费2万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费13万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用43.64万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
珠晖区财政局2020年度政府采购支出总额92.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出43.93万元、政府采购服务支出48.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，珠晖区财政局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况：1、加强全面实施预算绩效管理顶层设计；2、深化预算绩效管理改革的举措；3、积极推动项目资金绩效管理；绩效目标：规范财政管理，严控债务风险，提高资金使用绩效、推进政府购买服务，承办区人民政府交办的其他事项；绩效评价报告：本部门从人员配置、预算执行、财务管理、项目管理、绩效目标和社会效益等五个方面进行了总体自价，自评95分。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
006250019_珠晖区财政局_财政局2020部门整体支出绩效自评
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