2020年度珠晖区司法局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区司法局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区司法局概况 

一、部门职责 

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作，负责依法治区和法治政府建设考核工作。 

（二）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规，编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。 

（三）组织指导《湖南省行政程序规定》的实施，承担审查各部门代区政府起草报送区政府的规范性文件草案的责任。 

（四）指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府和区政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办区政府及其各部门规范性文件的登记工作，负责报送备案区政府规范性文件。负责区政府规范性文件备案审查工作和区直各部门规范性文件备案工作。受理有关规范性文件违法审查申请。负责清理、编集政府规范性文件，编辑本区出版的规范性文件汇编正式版本。承担区政府法律顾问工作，负责对区政府重大行政决策（含政府会议重大决策）进行合法性审查或者论证说明。 

（五）负责区政府签订合同和合法性审查工作，按照区政府指示，指导区直部门合同审查管理工作。 

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。处理行政执法争议，指导行政执法与刑事司法衔接，协调推进民事行政公益诉讼，推进严格规范公正文明执法。牵头清理规范证明事项，承办区政府行政裁决事项。指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责区政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办区政府有关民事及民事诉讼法律事务。指导全区执法证件管理和全区行政执法队伍建设工作。 

（七）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设，负责人民陪审员选任管理工作，指导调解工作，推进司法所建设。 

（八）指导、管理全区的社区矫正工作。会同有关部门负责对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。参与社会治安综合治理工作。 

（九）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、管理区法律援助中心工作。监督指导辖区律师事务所和基层法律服务所工作。 

（十）指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 

（十一）负责全区法治对外合作工作。承担区政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。 

（十二）负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责全区政府法治工作人员的业务培训。 

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区司法局内设机构包括：办公室、法治研究督查室、案审监督股、文审指导股、基层法治建设股（人民陪审员选任管理办公室）、法治宣传股。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区司法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区司法局本级、社区矫正中心、法律援助中心以及下属10个乡镇司法所。 

第二部分 2020年度部门决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计1,029.82万元。与上一年度相比，收、支总计各增加92.13万元，增长9.83%。主要是因为工资、住房公积金、医保、社会保障费、项目支出等的增加。 

二、收入决算情况说明 

2020年度收入合计851.05万元，其中：财政拨款收入851.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2020年度支出合计934.39万元，其中：基本支出675.49万元，占72.29%；项目支出258.89万元，占27.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计1,029.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加108.19万元，增长11.74%。主要是因为工资、住房公积金、医保、社会保障费、项目支出等的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出934.39万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加191.54万元，增长25.78%。主要是因为工资、住房公积金、医保、社会保障费、项目支出等的增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出934.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.11万元，占0.12%；公共安全支出759.81万元，占81.31%；社会保障和就业支出70.69万元，占7.57%；卫生健康支出57.67万元，占6.17%；住房保障支出45.1万元，占4.83%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为710.08万元，支出决算数为934.39万元，完成年初预算的131.59%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项） 

年初预算为444.46万元，支出决算为500.92万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、住房公积金、医保、社会保障费等的增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为7万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的282%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项） 

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项） 

年初预算为20万元，支出决算为55万元，完成年初预算的275%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金。

6、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项） 

年初预算为40万元，支出决算为66.94万元，完成年初预算的167.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：聘用的法律顾问和律师事务所增加。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项） 

年初预算为18万元，支出决算为108.21万元，完成年初预算的601.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为47.01万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的149.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障费增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出功能科目有误。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为49.51万元，支出决算为57.67万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为45.1万元，支出决算为45.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 2020年度财政拨款基本支出675.49万元，其中：人员经费632.33万元，占基本支出的93.61%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金。公用经费43.16万元，占基本支出的6.39%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.8万元，支出决算为22.1万元，完成预算的89.11%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的9.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照三公经费规定支出 ，与上年相比增加0.19万元，增长100%，增长的主要原因是省厅检查组检查民主法治示范村情况。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.8万元，支出决算为21.9万元，完成预算的96.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出 ，与上年相比增加20.1万元，增长1,116.67%，增长的主要原因是原有警车无法继续使用，新买了一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占0.86%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.9万元，占99.14%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组18个、来宾18人次，主要是省厅检查民主法治示范村、迎接法治营商环境督查发生的接待支出发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.9万元，其中：公务用车购置费20.18万元，原有警车无法继续使用，新买了一辆公务用车。更新公务用车1辆。公务用车运行维护费1.72万元，主要是维修费和保养费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区司法局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区司法局2020年度机关运行经费支出43.16万元，比年初预算数增加18.56万元，增长75.45%。主要原因是：2020年新增加1人，调入2人，人平公用经费预算不够。

十、一般性支出情况 

2020年度珠晖区司法局一般性支出224.53万元，其中：会议费0.19万元，党支部扩大会议，参会人员50人；开支培训费0.25万元，道德与模范培训费，参会42人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等；办公费11.35万元；印刷费39.4万元；咨询费0万元；水费0.19万元；电费2.01万元；邮电费0.62万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费1.79万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.89万元；租赁费0万元；公务接待费0.19万元；被装购置费16.63万元；劳务费111.59万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费1.72万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置17.53万元；公务用车购置20.18万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

珠晖区司法局2020年度政府采购支出总额95.41万元，其中：政府采购货物支出32.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，珠晖区司法局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2020年度预算绩效情况说明 

（一）法治建设：政府法律参谋助手作用充分发挥，今年以来，共审查重大决策40余件，出具书面合法性审查意见22件，为政府重大决策提供了有力法制保障；在全区系统开展行政执法证件的摸底调查工作，对全区297名行政执法人员实行资质化管理，将党政门户网作为本级政府行政执法信息公示平台，全区35个执法单位统一设立公示栏，配备88台执法记录仪，开展专项执法检查、案卷评查、行政执法和“三项制度”专项培训，切实推进严格规范公正文明执法；办结行政复议案件5件，承办区政府行政诉讼案件31件。重点清理涉及市场规则、“证照分离”改革、食品药品监管、“放管服”改革的规范性文件，2020年，向区人大和衡阳市政府报备规范性文件6件，清理规范性文件63件，保留27件，废止36件。（二）普法宣传：认真落实“七五”普法要求，抓宣传、抓教育、抓创建，抓创新，打造“珠晖法宣”金字招牌。全年开展各类专项法治宣传活动30余场，发放图书和宣传资料35000余份，接受群众法律咨询300余人次，全区国家工作人员学法考法参学率、参考率、合格率继续保持100%，“民主法治示范村（社区）”创建活动覆盖率100%，茶山坳镇堰头村成功创建“全国民主法治示范村（社区）”，苗圃街道大华社区成功创建“全省民主法治示范村（社区）”,“乡村旅游”+“普法宣传”创新模式广受领导群众好评，代表衡阳市迎接“七五”普法省级检查验收，其中“关键少数”学法、青少年法治教育、执法机关精准普法、新媒体普法联盟、“乡村旅游普法”等内容获得省检查组高度评价，圆满完成验收任务。（三）法律援助：一是法律服务普惠全民。组建了“珠晖区惠企法律志愿者服务团”，免费为企业提供法律咨询100余件次，在10个乡街设立了公共法律服务工作站，累计提供免费法律咨询服务100余人次。二是法律援助增量提质。截至11月底，共办理各类法律援助案件276件，谢某某承揽合同纠纷案入选中国法律服务网司法行政(法律服务)案例库。三是化解矛盾维护稳定。紧紧围绕区委、区政府的中心工作，积极参与征地拆迁、环境保护、重点工程等重点行业、重点领域中发生的重大疑难矛盾纠纷的调处，全年参与全区及各乡街死亡纠纷、劳动争议、拆迁纠纷等重大矛盾纠纷调处10余起，为矛盾的化解提供了有力的法律保障。（四）人民调解：今年因新冠疫情特殊形势，矛盾纠纷以突发意外伤亡事件和经济纠纷两大类居多，各级人民调解组织坚持“预防为主、调防结合”的工作方针，深入开展矛盾纠纷预防、排查、调处工作，开展排查183次，预防矛盾纠纷106件，调解纠纷245件，成功245件，调解成功率100%，调解案件金额达410余万元，“枫桥经验”在珠晖闪闪发光。着力培育“十佳调解员”和金牌调解工作室，充分发挥先进典型带动作用，东阳渡街道人民调解委员会被评为“全省优秀人民调解委员会”，唐想被评为“全国模范人民调解员”。（五）社区矫正：率先开展《社区矫正法》学习培训，获中国法律服务网和中国普法网报道；目前，全区在册社区矫正对象89人，监管工作始终保持省社区矫正考核系统第一方阵；深入探索“珠晖社矫”管理创新，组织社区矫正专干赴长沙学习先进经验，出台《珠晖区社区矫正“队建制”工作方案》，引入社会力量广泛参与社区矫正工作，同甘霖社会工作服务中心长期合作，合力开展教育学习、心理矫治、定期走访、公益活动、社会适应性帮扶和职业技能培训等工作。2020年进行团体心理辅导16次，个案辅导35人次，排查社区矫正对象338人次，确保了社区矫正对象健康平稳渡过矫正期，顺利平安回归社会。（六）安置帮教：全面排查走访近五年重点刑满释放人员，服刑人员基本信息核实率、预释放回执率、刑释人员衔接率、重点帮教对象接送率均达到100%，1-9月共衔接刑满释放人员40名。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

00625006X_珠晖区司法局_2020年度部门决算公开说明