一、项目基本情况

（一）项目概况。

酃湖乡棚改三期（城中村）酃湖乡东湖村安置点项目位于珠晖区酃湖乡东湖村，中兴路以南，联新路以北，良树塘路以西，思源路以东地块。项目规划总用地面积54709.39m²，总建筑面积167261.73m²，规划户数1298户,共建20栋（1栋30层、2栋31层、3栋10层、14栋7层）。1、计容建筑面积:153015.65m²（住宅面积：142837.80m²；底层杂房：8570.20m²；公共服务设施用房：976.44m²；物管用房：729.21m²）；2、不计容建筑面积：14246.08m²（架空层：2517.66m²；地下室：10962.65m²；社区用房：765.77m²）；容积率：2.8；建筑密度：24.26%；绿地率：35.15%；停车位659个。于2017年10月19日下发可性性研究报告批复，（衡发改审[2017]85号）；于2016年12月7日下发珠晖区东湖村胜利村村民集中建房点安置房建设项目备案通知（衡发改审[2016]310号）；于2018年9月29日下发关于东湖村胜利村集中建房点安置房项目变更备案的通知（衡发改备[2018]10号）；项目立项总投资25000万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。酃湖乡棚改三期（城中村）酃湖乡东湖村安置点项目纳入2017年棚改计划，项目绩效总目标是对酃湖乡东湖村周边（城中村）的棚户区改造，新建1298套住房，切实有效地解决低收入家庭的住宅艰难、改善脏乱差的居住环境；推进和完善城市功用，改进酃湖片区落后面貌，提高珠晖区经济发展水平、城市建设品位及人民生活品质。

2.项目绩效阶段性目标。2019年完成项目征地拆迁及腾地交地工作，手续报批等前期工作，筹集项目建设资金。2020-2021年完成安置房主体工程，2021年底完成项目扫尾交房。

二、项目单位绩效报告情况。

1、项目手续办理 截止2021年10月，项目已完成征地拆迁、可研批复、勘察设计、前期工程报批、项目招标、用地规划许可、施工图审查。

2、项目建设进度  项目由广宏公司中标施工，益佳公司中标监理。该项目按计划推进，项目施工进度正常，安全生产管理规范到位。主体工程已完成，内外装饰装修进度完成97%。

3、项目资金  已筹集到位21500万元，未到位3500万元（缺已拟定筹集方案），按项目进度完成支付21471万元，支付率100%未拖欠施工方工程款项。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。提高财政资金使用效益、强化部门支出责任。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

绩效评价原则：实事求是、依法办理、严格执行。评价指标体系具体见附表。评价方法：部门自评、绩效评价小组复评、公司领导班子及监事会综合评定。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

酃湖片棚改三期（城中村）酃湖乡东湖村安置点项目资金来源主要为财政资金和政府专项债券资金。项目总投资25000万元，其中：其他自筹11100万元，拟申请发行政府专项债券资金13900万元；到2021年10月，已筹集21500万元，分别为发行棚改专项债券8900万元，使用其他项目已发行的政府专项债券资金2000万元，武广高铁项目指挥部拨款6016万元，棚改补助资金4584万元，资金缺口3500万元；计划就该项目续发棚改专项债券3000万元，其他500万元。

2.项目资金使用情况分析。

酃湖片棚改三期（城中村）酃湖乡东湖村安置点项目已投入21471万元，其中使用其他项目已发行的政府专项债券资金2000万元，使用本项目专项债券资金8640万元，剩余260万元专项债券资金。

3.项目资金管理情况分析。

对已发行的专项债券资金开设专户，严格按照要求对项目实行专账管理、专款专用；严格按照专项债券资金管理办法实施，不存在虚假申报、报大建小、随意调整投资规模、骗取或截留、转移、侵占或挪用资金现象；不存在要求施工单位对政府投资项目垫资建设情况；不存在以项目建设名义盲目举债、增加地方政府债务风险、加重地方政府债务负担情况等。

二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

项目分为建设单位现场代表、施工项目部（项目经理）、项目监理部（总监）进行日常组织管理，施工项目部为项目经理岗位责任制，下设技术质量部、安全管理部、合同管理部、成本部；项目监理部配总监、专监和监理员，负责项目现场施工巡视、平行检验、旁站监理，材料进场报验等。项目各组织机构按照相关要求履行岗位职责。

项目管理情况分析。

项目总承包施工方、设计单位、监理方等均按照国家法律法规、建筑法进行公开招投标招标，项目各参建方均符合公司委派人员到岗到位，现场施工根据设计图纸、国家规范、施工组织设计进行施工，监理单位根据国家规范、设计图纸及监理规范、监理实施细则进行现场监督。

项目绩效情况分析。

按照企业、项目部绩效考评工作要求，认真进行核实及考评。现场根据设计图纸及国家规范要求施工，合同管理的规范性，按时核对项目建设资金投入情况和实际支出情况合法性，合规性。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目根据项目部编制成本控制计划及设计图纸施工，比对清单工程量与图纸及现场实际施工，尽量减少项目变更及工程量清单漏项，控制项目成本预算。

项目成本（预算）节约情况。

根据项目设计图纸、国家规范、工程量清单进行现场施工，合理安排现场劳动力及材料，进行流水作业，合理节约项目成本。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

一、高层：（1）1#、2#、3#楼：主体封顶，砌体、屋面工程完成；内、外抹灰、外墙涂料、楼梯扶手栏杆、阳台栏杆、窗户玻璃安装完成、公共部位刮胶、贴砖完成；内外装饰装修进度完成97%。

二、多层、小高层：（1）多层、小高层已完成，准备进行预验收。

三、小区配套项目：（1）小区配套基础设施项目小区南面、东面围墙砌筑、粉刷、栏杆安装完成，西侧围墙砌筑完成，6#楼西侧传达室砌筑、抹灰完成。

（2）16#-17#、9#-16#、5#-12#、12#-13#楼中间区域小区道路浇筑、路缘石安装、停车位植草砖铺设完成，4#-5#、7#-8#楼消防扑救面铺装完成。

项目完成质量。

项目各分部分项工程均按照设计图纸及相关规范要求施工，为合格工程。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

项目合理安排劳动力及现场材料施工，根据项目部编制进度计划、签订合同要求，基本达到项目预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

经济效益分析

1.项目的实施可以实现土地合理利用，优化和整合土地资源，节约土地使用，提升周边土地价值，配合房地产建设，将产生显著的经济效益。

2.项目实施后，将带动相关商旅、娱乐等产业的发展，逐年将有固定的投资回报。将给优化空间功能布局、推进产业转型升级带来契机，能够有效解决土地资源约束，发展空间受限的问题，有利于推进当地产业转型升级；将加快本地区城市化进程，有效带动周边地区发展，进一步改善居民居住条件。

3.项目的实施将改变区域产业结构，提升项目区域的形象、加速与周边区域间的交流，进一步改善投资环境，加快沿线区域的建设与开发，引导该区域产业结构和产业布局的调整，带动商业、建筑业、运输业等相关产业的迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣，推动社会经济持续发展。

社会效益分析

1.项目为棚户区改造，是党中央、国务院作出的一项重大决策和惠及千家万户、造福子孙后代的民生工程。加快棚户区改造是改善民生的重要举措，是拉动经济增长的有效途径，是城市提质的现实需要。

2.项目的实施有利于酃湖乡东湖村加强基础设施建设，完善城市功能；有利于缓解住房紧张问题，改善城镇低收入家庭的住房困难状况，促进房地产业的和谐健康发展，对促进社会稳定和构建和谐社会起到良好的作用，其社会效益明显。项目与所在地的社会环境、人文条件相适应，无环保、宗教、民族等社会矛盾。且对当地资源需求不会造成供应压力，项目社会风险程度很小。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

从项目综合评分表可以看出，绩效评价很好，项目实施是按国家棚改政策下，解决低收入家庭的住宅艰难，惠及千家万户、造福子孙后代的民生工程。从经济效益方面看，规范管理、完全做到收支平衡、不增加地方政府债务；改善城市面貌，有效带动建材市场，配套商服投资、住宅装修，解决部分就业，推动经济建设。从社会效益方面，该项目是民生工程，解决了东湖村周边村民的居住环境、提高人民生活品质。