一、项目基本情况

（一）项目概况。

和平片棚改一期大湾安置点项目位于衡阳市珠晖区和平乡新民村大湾地段健康里路以南、新民安置小区以西、探矿厂以北。项目规划总用地面积23527.11㎡，新建6栋安置房，其中5栋高层；1栋多层，总建筑面积80337.6㎡，总套数584套，停车位303个。该项目于2015年2月12日完成立项，于2018年2月9日完成立项变更，立项总投资19000万元，2019年11月开工，预计2022年10月完工。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

和平片棚改一期大湾安置点项目纳入2017年棚改计划，项目绩效总目标是对和平片新民村周边（城中村）的棚户区改造，新建584套安置房，切实有效地解决低收入家庭的住宅艰难、改善脏乱差的居住环境；推进和完善城市功能，改进和平片区落后面貌，拉通衡阳市二环东路珠晖冶金至衡洲大道段。

项目绩效阶段性目标。

2019年完成项目征地拆迁及腾地交地工作，手续报批等前期工作，筹集项目建设资金。2020-2021年完成安置房主体工程，2022年完成项目扫尾交房。

二、项目单位绩效报告情况。

1、项目手续办理

截止2021年10月，项目已完成征地拆迁、可研批复、勘察设计、前期工程报批、项目招标、用地规划许可、施工图审查。

2、项目建设进度  

项目由沙坪公司中标施工，河北远大中标监理。该项目按计划推进，项目施工进度正常，安全生产管理规范到位。主体分部工程已完成，并已通过五方验收，现已进入装饰装修阶段。

3、项目资金  

已筹集到位10982万元，未到位8018万元（已拟定筹集方案），按项目进度完成支付7453万元，支付率100%，未拖欠施工方工程款项。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

提高财政资金使用效益、强化部门支出责任。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

绩效评价原则：实事求是、依法办理、严格执行。评价指标体系具体见附表。评价方法：部门自评、绩效评价小组复评、公司领导班子及监事会综合评定。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

和平片棚改一期大湾安置点项目资金来源主要为资本金和发行政府专项债券。项目总投资19000万元，其中；企业自筹60000万元，发行棚改专项债券13000万元。到2021年10月，已筹集10982万元，分别为2020年10月发行棚改专项债券6000万元，二环东路项目指挥部拨款3380万元，棚改补助资金1602万元。资金缺口8018万元，计划就该项目续发棚改专项债券6000万元、申请中央预算资金1000万元，其他1018万元。

2.项目资金使用情况分析。

和平片棚改一期大湾安置点项目已投入7453万元，其中使用本项目专项债券资金6000万元，专项债券资金已全部使用。

3.项目资金管理情况分析。

对已发行的专项债券资金开设专户，严格按照要求对项目实行专账管理、专款专用；严格按照专项债券资金管理办法实施，不存在虚假申报、报大建小、随意调整投资规模、骗取或截留、转移、侵占或挪用资金现象；不存在要求施工单位对政府投资项目垫资建设情况；不存在以项目建设名义盲目举债、增加地方政府债务风险、加重地方政府债务负担情况等。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

项目分为建设单位现场代表、施工项目部（项目经理）、项目监理部（总监）进行日常组织管理，施工项目部为项目经理岗位责任制，下设技术质量部、安全管理部、合同管理部、成本部；项目监理部配总监、专监和监理员，负责项目现场施工巡视、平行检验、旁站监理，材料进场报验等。项目各组织机构按照相关要求履行岗位职责。

2.项目管理情况分析。

项目总承包施工方、设计单位、监理方等均按照国家法律法规、建筑法进行公开招标，项目各参建方均符合公司委派人员到岗到位，施工单位根据设计图纸、国家规范、施工组织设计进行施工，监理单位根据相关的法律法规、设计图纸及监理规范、监理实施细则进行现场监督。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。

主体分部工程已由2021年10月13日通过五方验收，基础及主体分部工程，根据项目部编制的成本控制计划及设计图纸施工，对比清单工程量与图纸，在基础、主体施工过程中未发生工程项目的增减，控制项目成本预算。

项目成本（预算）节约情况。

基础及主体分部工程均按图施工，项目成本未发生增减。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

已完成基础及主体分部工程，现已进入装修阶段。

（2)项目完成质量。

基础及主体分包工程均验收合格

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

基础及主体分包工程进度均按预定计划完成

（2）项目实施对经济和社会的影响。

经济效益分析

1.项目的实施可以实现土地合理利用，优化和整合土地资源，节约土地使用，提升周边土地价值，配合房地产综合开发，将产生显著的经济效益。

2.项目实施后，将带动相关商旅、娱乐等产业的发展，逐年将有固定的投资回报。将给优化空间功能布局、推进产业转型升级带来契机，能够有效解决土地资源约束，发展空间受限的问题，有利于推进当地产业转型升级；将加快本地区城市化进程，有效带动周边地区发展，进一步改善居民居住条件。

3.项目的实施将改变区域产业结构，提升项目区域的形象、加速与周边区域间的交流，进一步改善投资环境，加快沿线区域的建设与开发，引导该区域产业结构和产业布局的调整，带动商业、建筑业、运输业等相关产业的迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣，推动社会经济持续发展。

社会效益分析

1.项目为棚户区改造，是党中央、国务院作出的一项重大决策和惠及千家万户、造福子孙后代的民生工程。加快棚户区改造是改善民生的重要举措，是拉动经济增长的有效途径，是城市提质的现实需要。

2.项目的实施有利于和平乡新民村加强基础设施建设，完善城市功能；有利于缓解住房紧张问题，改善城镇低收入家庭的住房困难状况，促进房地产业的和谐健康发展，对促进社会稳定和构建和谐社会起到良好的作用，其社会效益明显。项目与所在地的社会环境、人文条件相适应，无环保、宗教、民族等社会矛盾。且对当地资源需求不会造成供应压力，项目社会风险程度很小。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

从项目综合评分表可以看出，绩效评价很好，项目实施是按国家棚改政策下，解决低收入家庭的住宅艰难，惠及千家万户、造福子孙后代的民生工程。从经济效益方面看，规范管理、完全做到收支平衡、不增加地方政府债务；改善城市面貌，有效带动建材市场，配套商服投资、住宅装修，解决部分就业，推动经济建设。从社会效益方面，该项目是民生工程，解决了新民村周边村民的居住环境、提高人民生活品质。