2021年珠晖区委研究中心预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

单位主要职责是：围绕党的路线方针政策和中央、省委、市委、区委重大决策部署，对珠晖区委重要事项进行文字综合;重要课题开展调查研究;收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态，为区委决策提供信息参考,联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询;承担与市委政研室联络协调工作;完成区委交办的其他任务。

2、机构设置

    本单位有1个行政单位

二、部门预算单位构成 

单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数118.11万元，其中，一般公共预算拨款118.11万元。收入较去年增加17.02万元，主要是经费拨款增加17.02万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数118.11万元，其中，一般公共服务支出94.63万元，社会保障和就业支出7.56万元，卫生健康支出8.09万元，住房保障支出7.83万元。支出较去年增加17.02万元，主要是基本支出增加17.02万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入118.11万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为96.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、项目20万元，主要用于研究中心工作经费等方面支出；2、项目2万，主要用于党建经费等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年区委研究中心机关运行经费一般公共预算拨款5.4元，比2020年预算增加0.6万元，上升12.50%，主要是因为在职人员增加。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为 0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0万元，主要是公务接待费减少 0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少 0万元。 

3、政府采购情况 

2021年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为118.11万元，其中，基本支出96.11万元，项目支出22万元。 

6、一般性支出

2021年一般性支出情况：：2021年本部门办公费预算5.4万元，用于日常办公预算；2021年印刷费预算2.5万元，用于资料印刷预算；2021年维修（护）费预算2万元，用于日常维护预算；2021年本部门会议费预算2万元，主要是区委经济工作会议、重点项目暨经济形势分析会议、区委全会，参会人数共计480余人；2021年委托业务费预算2万元，用于委托业务预算；培训费预算0万元，未开展培训，培训人数0人；预计不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

 7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、

2021年珠晖区委研究中心部门预算公开及三公经费预算

2、

2021年珠晖区研究中心部门整体支出及项目支出绩效目标表格