2021年珠晖区社会保险服务中心预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

社保中心主要职责是：根据根据市委编办《关于珠晖区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字（2019）9号）精神文件规定，主要职责是：

（一）负责全区机关事业、企业、城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险等相关事务性工作。

（二）负责拟订全区基本养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算，管理区本级基本养老保险基金和统筹外代发资金。

（三）负责全区参保对象领取养老保险待遇资格的审核、待遇标准的确定和给付以及全区职业年金、企业年金的归集、经办管理等工作。

（四）负责全区基本养老保险个人及用人单位的参保登记，协助缴费基数核定。

（五）负责全区基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录。

（六）负责基本养老保险基金和经办业务的稽核、社会保险内部审计和风险防控工作。

（七）负责基本养老保险业务统计工作。负责养老保险信息系统应用、维护及数据管理工作。推动养老保险大数据应用及“互联网＋”工作，参与信用体系建设。

（八）负责基本养老保险档案管理和社会化查询服务。

（九）负责社会保险的宣传、信访工作，受理群众有关社会保险的投诉举报、咨询服务。

（十）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务

2、机构设置

根据上述主要工作任务，区社会保险服务中心设下列内设机构：（一）综合股。（二）规划财务股。（三）公共业务股。（四）退休管理服务股。（五）城乡居民养老工作股。（六）档案管理股。

二、部门预算单位构成 

本部门机构是珠晖区人力资源和社会保障局下设二级机构事业单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本二级机构单独公开。

三、部门收支总体情况

2021年珠晖区社会保险服务中心收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数10624.91万元，其中，一般公共预算拨款 10624.91万元。收入较去年增加2536.91万元，主要是经费拨款增加 1064.06 万元、转移支付增加1472.85万元。

（二）支出预算：支出预算：2021年年初预算数10624.91万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出 10601.96 万元，卫生健康支出11.75 万元，住房保障支出11.2 万元。支出较去年增加2536.91万元，主要是基本支出增加1006.28万元，项目支出增加1530.63万元。

2021年一般公共预算拨款收入10624.91 万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为 8144.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为2480.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。

其中：1、社保配套项目694万元，主要用于社保配套基金方面支出；

2、城乡居民社会养老保险财政补贴及丧葬补助项目1685.27万元，主要用于城乡居民养老保险财政补贴及丧葬补贴方面支出；

3、城乡居民社会养老保险参保缴费人员政府代缴经费项目45 万元，主要用于城乡居民社会养老保险参保缴费人员政府代缴方面支出；

4、城乡居民养老保险待遇领取资格认证经费4.23万元；

5、 机关事业养老保险事务管理经费25万元；

6、死亡申报奖励4.2万元；

7、被征地农民社会保障专项工作经费10万元；

8、军转干部职级补助3.33万元；

9、代办费9万元；

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年社会保险服务中心机关运行经费一般公共预算拨款 7.8万元，与2020年持平。

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为 0.1 万元，其中，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费  0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是厉行节约，公务接待费减少 0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。 

3、政府采购情况 

珠晖区社会保险服务中心2021年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 10624.91万元，其中，基本支出 8144.88万元，项目支出 2480.03万元。 

6、一般性支出情况：2021年本部门办公经费23.23万元，用于本单位日常及业务开支；会议费预算0万元，主要是0会议，参会人数0人；培训费预算1万元，主要是社保业务培训培训，参加培训100人；公务接待费0.1万元，用于国内公务接待，接待人次25人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、

珠晖区社会保险服务中心预算公开及三公经费预算

2、

2021年珠晖社保整体支出及项目支出绩效目标表格