珠晖区科学技术协会2021年部门预算公开
2021年珠晖区科学技术协会预算说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本情况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、其他重要事项的情况说明
6、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门预算公开及三公经费预算
2、整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
主要职责是：主要职责是：开展科技教育、科技管理、科技交流、培训科技人员、开展青少年科技教育活动。
2、机构设置
珠晖区科学技术协会内设机构包括：综合办公室
二、部门预算单位构成
珠晖区科学技术协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、部门收支总体情况
2021年珠晖区科学技术协会收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数69.85万元，其中，一般公共预算拨款69.85万元。收入较去年增加15.95万元，主要是单位在职员工增加1人，新成立党支部工作经费增加1万。
（二）支出预算：2021年年初预算数69.85万元，其中，科学技术支出56.7万元，社会保障和就业支出4.36万元，卫生健康支出4.56万元，住房保障支出4.23万元。 支出较去年增加15.95万元，主要是人员增加1人，新成立党支部。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入69.85万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为53.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为16万元，根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排项目支出 3项，(科普经费、事业经费、党建经费）总金额16 元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：1、 科普宣传经费、事业经费（项目名称），资金总额15万元；党支部党建工作1万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款2.4元，较上年增加0.6万元，增长33.33%，主要是因为增加一名在职人员。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
3、政府采购情况
2021年珠晖区科学技术协会政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，珠晖区科学技术协会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为69.85万元，其中，基本支出53.85万元，项目支出16万元。
6、一般性支出情况：办公经费3.9万元，用于单位的日常及业务发展开支；会议费用0.5万元，科普普查会议，参加人员12人；培训费用1万元，科普普查培训，参加人员12人；劳务费用5万元。不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
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