2021年珠晖区总工会预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

珠晖区总工会单位主要职责是：根据珠办发〔2002〕24号 文件规定，主要职责是：

1、督促基层工会加强工会组织建设;

2、督促基层工会维护、保障职工权益，开展工资集体协商活动；

3、督促基层工会加强民主管理，按时召开职工大会，实行民主公开制度；

4、积极组织开展劳动竞赛活动、困难职工帮扶活动和职工文体宣传活动；

5、劳模评选、管理工作等。

2、机构设置

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、0 个财政拨款事业单位、0 个财政补助事业单位组成。

二、部门预算单位构成 

珠晖区总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有珠晖区总工会本级。

三、部门收支总体情况

2021年珠晖区总工会收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数 78.49  万元，其中，一般公共预算拨款  78.49 万元。收入较去年增加 1.11万元，主要是经费拨款增加1.1 万元。 

（二）支出预算：2021年年初预算数 78.49 万元，其中，一般公共服务支出 67.07 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出3.58 万元，卫生健康支出4.43万元，住房保障支出3.41万元。支出较去年增加1.11 万元，主要是基本支出增加1.11 万元，项目支出减少0 万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入78.49万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为49.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为 29 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、主要用于职工服务工作经费等方面支出；2、主要用于工会劳模管理双联工作会经费等方面支出；3、主要用于工会活动经费等方面支出。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年珠晖区总工会机关运行经费一般公共预算拨款1.8万元，比2020年预算增加0万元，上升0 %。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为  1 万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0 万元，因公出国（境）费减少0万元。

3、政府采购情况 

2021年珠晖区总工会政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，珠晖区总工会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为78.49万元，其中，基本支出49.49万元，项目支出29万元。 

6、一般性支出情况：2021年本部门工会劳模管理费双联工作会经费办公费预算14.5万元，内容为在全区弘扬劳模工匠精神等工作业务开展。差旅费1万元，内容为参加全国、省、市总工会举办的各类工会业务培训，提升工会工作人员业务水平。公务接待费2万元，内容为2021年单位按规定开支的各类公务接待支出。会议费预算1万元，主要为开展开展日常决策会议、党员活动会议等 ，参会人数50人；培训费预算0万元，未开展培训，参加培训人数0人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事。

 7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、

珠晖区总工会2021年部门预算公开及三公经费预算

2、

2021年区总工会整体支出及项目支出绩效目标表格