2021年区委巡察办单位预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

珠晖区委巡察办主要职责是：向巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县（市、区）委和巡察工作领导小组的决策和部署，并接受上级巡视（察）办的领导；负责对接上级巡视（察）办、巡视（察）组的日常联络工作，及时报送有关信息资料；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担综合协调、调查研究、督察督办、情况通报、制度建设、服务保障等工作；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为党委决策服务；对上级巡视（察）办、巡视（察）组，同级党委、巡察工作领导小组决定的事项及其巡视巡察移交的事项进行督办；对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和宣传公开工作；办理同级党委、巡察工作领导小组交办的其他事项。

2、机构设置

根据珠办发【2019】20号和珠编通【2019】10号文件，珠晖区委巡察办设3个内设室、1个公益一类全额拨款股级事业单位。区委巡察办有行政编制2名，设主任1名，副主任1名。所属事业单位核定全额事业编制4名。2021年，增加区委巡察组4个行政编。

二、部门预算单位构成 

珠晖区委巡察办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有珠晖区委巡察办本级。

三、部门收支总体情况

2021年珠晖区委巡察办收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。

    （一）收入预算：2021年年初预算数 133.11 万元，其中，一般公共预算拨款 133.11 万元。收入较去年增加 62.46 万元，主要是人员增加、一线人员办案经费新增，经费拨款增加 62.46万元。 

  （二）支出预算：2021年年初预算数133.11 万元，其中，一般公共服务支出 111.11 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出7.26万元，卫生健康支出7.62万元，住房保障支出 7.12万元。支出较去年增加62.46万元，主要是人员增加、一线人员办案经费新增，基本支出增加40.46万元，项目支出增加22万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入 133.11万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为 91.11 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：主要用于巡察等方面支出。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年珠晖区委巡察办运行经费一般公共预算拨款 4.2万元，比2020年预算增加1.8万元，上升75%，主要是在职人员增加。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为 0.9 万元，其中，公务接待费 0.9 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。 

3、政府采购情况 

2021年珠晖区委巡察办政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货预算1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，珠晖区委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为133.11万元，其中，基本支出 91.11 万元，项目支出42 万元。 

6、一般性支出情况：珠晖区委巡察办2021年一般性支出包含①办公费1.6万元，拟用于购买日常办公用品1.1万元、支付上级文件要求所购工具书籍和报刊杂志支出0.5万元。②印刷费0.8万元，拟用于打印复印相关资料支出0.8万元。③会议费0.5万元，拟用于会议用资料、水等支出，累计参会300人。④培训费2.5万元，拟用于组织相关巡察培训支出，累计参加培训80人。⑤公务接待费0.5万元，拟用于单位按规定开支的各类公务接待支出。不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、

珠晖区委巡察办2021年部门预算公开及三公经费预算

2、

珠晖区委巡察办2021年整体支出及项目支出绩效目标表格