2021年珠晖区市场监督管理局预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况 

4、一般公共预算拨款支出预算 

5、其他重要事项的情况说明 

6、名词解释 

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　 1、职能职责

  珠晖区市场监督管理局主要职责是：负责珠晖区市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织和指导区市场监管综合执法工作根据授权开展反垄断的相关工作、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、食品安全监督管理综合协调，负责统一管理计量工作、药品、医疗器械和化妆品的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理、食品安全监督管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、对认证认可工作及有关活动实施监督管理、本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理、实施知识产权战略，知识产权的保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，负责商标、专利执法工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

珠晖区市场监督管理局内设机构包括：我局设内设机构21个，办公室、政策法规股、注册登记股、消费者权益保护股、企业和个体经济监督管理股、市场规范管理股（合同监督管理股）、党建股、12315投诉举报股、安全生产股、财务股、组织人事股、纪检（监察）、特设股、药品和医疗器械监管股、食品经营安全股、食品生产安全股、计量股、质量与发展股、知识产权保护股、两反、行政审批股。下设9个市场监管管理所：江东所、酃湖所、粤汉所、和平所、广东路所、苗圃所、东风路所、东阳所、茶山坳所。

二、部门预算单位构成 

珠晖区市场监督管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有珠晖区市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况 

2021年珠晖区市场监督管理局收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

  （一）收入预算：2021年年初预算数1,834.46万元，其中，一般公共预算拨款1774.46万元。收入较去年减少121.69万元，主要是因人员退休及去世工资性经费拨款减少121.69万元。 

  （二）支出预算：2021年年初预算数1834.46万元，其中，一般公共服务支出1467.41万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出113.59万元，卫生健康支出143.06 万元，住房保障支出110.40万元。支出较去年减少121.69万元，主要是基本支出减少221.69万元,项目支出增加了100万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2021年一般公共预算拨款收入1,834.46万元，具体安排情况如下： 

  （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1,589.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为245万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、是市场监管专项经费235万元，主要用于市场监督管理专项工作；2、是党建经费5万元，主要用于党建等方面支出；3、知识产权项目 5 万元，主要用于知识产权保护及培育知识产权主体等方面支出。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年珠晖区市场监督管理局单位机关运行经费一般公共预算拨款63万元，比2020年预算减少9万元，下降12.5%，主要是因为人员减少。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费2 万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18 万元），因公出国（境）费0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是厉行节约，公务接待费减少。 

3、政府采购情况 

2021年珠晖区市场监督管理局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，珠晖区市场监督管理局共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,834.46万元，其中基本支出1,589.46万元，项目支出245万元。 

6、一般性支出情况：6、一般性支出情况：2021年本单位办公费6万元，拟用于采购纸制品，打印耗材及文件夹，档案盒等其他办公用品；印刷费4.8万元，拟用于采购营业执照副本20元一个，采购2400个，用于商户注册登记使用；水电费共计14万元，拟用于支付局机关及十个市监所全年水电支出；物业管理费6万元，拟用于支付每月物业公司所提供的门卫及清洁支出；维修（护）费8万元，拟用于局机关1-7楼及十个市监所日常墙面、吊顶、厕所等办公场所维修开支；会议费2万元，拟用于组织2021年党建活动会议3次，每次活动约203人次；公务招待费2万元，拟用于招待10次，单次招待10人；公务用车运行维护费8万元，拟用于10台公务用车燃油及保险维修等费用（其中保险约3.5万、燃油约4万、维修等其他费用约0.5万）；培训费预算0万元，不举办培训，参加培训0人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、

珠晖区市场监督管理局2021年部门预算公开及三公经费预算

2、

2021年珠晖区国有土地上房屋征收中心部门整体支出及项目支出绩效目标