2021年衡阳市珠晖区国有土地上房屋征收中心预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

衡阳市珠晖区国有土地上房屋征收中心主要职责是：推进全区重点工程项目建设，做好国有土地上房屋征收工作。组织相关执法部门确保拆违拆迁工作顺利进行

2、机构设置

本部门机构由1个财政补助事业单位组成。

二、部门预算单位构成 

衡阳市珠晖区国有土地上房屋征收中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳市珠晖区国有土地上房屋征收中心单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年衡阳市珠晖区国有土地上房屋征收中心收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数249.23万元，其中，一般公共预算拨款249.23万元。收入较去年增加9.81万元，主要是经费拨款增加9.81万元。 

（二）支出预算：2021年年初预算数249.23万元，其中，一般公共服务支出228.07万元，社会保障和就业支出6.81万元，卫生健康支出7.32万元，住房保障支出7.03万元。支出较去年增加9.81万元，主要是基本支出增加9.81万元，项目支出减少0.2万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入249.23万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为204.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中： 1、主要用于拆违项目45万元，主要用于拆违行动雇佣民工、挖机、拖车等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年衡阳市珠晖区国有土地上房屋征收中心机关运行经费一般公共预算拨款4.8元，比2020年预算增加0万元，上升0%。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。 

3、政府采购情况 

2021年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为249.23万元，其中，基本支出204.23万元，项目支出45万元。  

6、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，不举办大型会议，参会人数0人；培训费预算0万元，不举办培训，参加培训0人；不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、

区国有土地上房屋征收中心2021年部门预算公开及三公经费预算

2、

2021年珠晖区国有土地上房屋征收中心部门整体支出及项目支出绩效目标