2021年珠晖区委宣传部单位预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

区委宣传部主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委、市委和区委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况；按照市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传思想工作；指导区文化部门和各镇街道党（工）委制定工作目标和措施；协调区直宣传系统各部门之间的关系。

（二）在区委领导下，对意识形态工作履行指导、组织、协调、督查和抓好落实的职责。

（三）负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究和理论教育工作，做好区委中心组理论学习服务工作；对区直单位和镇街道党（工）委中心组理论学习进行检查指导。

（四）负责新闻宣传和舆论引导工作。

（五）在职权范围内参与新闻出版、版权、电影行政事务。

（六）负责组织开展对外宣传工作；负责全区新闻发布工作。

（七）负责互联网宣传和信息内容管理工作，落实互联网信息传播方针、政策；组织、协调网上宣传和舆论引导；规划、指导全区网络文化的建设和发展，依法做好全区网络信息内容的管理。

（八）协调指导全区文化体制改革和文化产业发展工作。

（九）负责指导文化精品的生产，组织实施精神文明建设“五个一工程”，指导全区开展文化艺术活动；按有关规定负责区级宣传文化事业发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

（十）负责规划、部署全局性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作。

（十一）负责精神文明建设工作；组织文明创建活动和社会主义核心价值观教育。

（十二）参与、指导各镇街道党（工）委副科级宣传员和镇综合文化站站长的配备工作。

（十三）制定全区宣传文化系统干部教育培训规划并组织实施；负责全区政工和新闻系列专业技术职务的评审工作；会同有关部门做好宣传文化系统的人才工作。

（十四）领导区“扫黄打非”领导小组工作。

（十五）完成区委交办的其他工作。

2、机构设置

区委宣传部机构由机关本级和3个财政全额拨款事业单位（珠晖区融媒体中心、珠晖区新时代文明实践中心、珠晖区网络安全和信息化事务中心）组成。按照“三定”方案，宣传部机关本级内设办公室、理教办、新闻办（职能整合到区融媒体中心）、文明办（职能整合到区新时代文明实践中心）、网信办（职能整合到区网络安全和信息化事务中心）、文化文产办、宣传教育办7个职能股室，现有行政编制在岗人数7人、退休人数3人。珠晖区新时代文明实践中心现有事业编制在岗人数4人、珠晖区网络安全和信息化事务中心现有事业编制在岗人数0人。

二、部门预算单位构成 

区委宣传部由本级组成，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区委宣传部单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年区委单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数200.51万元，其中，一般公共预算拨款200.51万元。收入较去年年初预算增加49.37万元，主要是经费拨款增加49.37万元。 

（二）支出预算：2021年年初预算数200.51万元，其中一般公共服务支出164.87万元，文化旅游体育与传媒支出1.91万元，社会保障和就业支出10.82万元，卫生健康支出12.16万元，住房保障支出10.75 万元。支出较去年增加49.37万元，主要是基本支出增加48.33万元，项目支出增加1.04 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入200.51万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为145.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为 55.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、一般行政管理事务项目14.1万元，主要用于党务工作、宣传网络维护的支出；2、机关服务项目4万元，主要用于县级干部报刊的支出；3、其他宣传事务支出项目35万元，主要用于区委理论学习中心组学习、精神文明建设工作、网络舆情软件运维及网评工作经费的支出；4、其他新闻出版电影项目1.91万元，主要是用于乡镇（公社）老放映员生活困难补助的支出。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年本部门机关运行经费一般公共预算拨款6.6万元，比2020年预算增加1.4万元，上升33.33%，主要是由于在职人员增加。 

2、“三公”经费预算 

2021年本部门“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。  

3、政府采购情况 

2021年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：

截至2020年12月31日，中共珠晖区委宣传部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为200.51万元，其中，基本支出 145.50万元，项目支出 55.01万元。 

6、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2.1万元，用于相关会议；2021 年本部门培训费预算4万元,拟开展 2 期培训，人数约200人，内容为全区宣传思想干部队伍业务培训和全区网信工作队伍业务培训；2021年本部门维（护）费预算 9.76万元，,其中购买网络舆情监测软件服务7.76万元，办公网络维修（护）升级2万元。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等。

7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、

珠晖区委宣传部2021年部门预算公开及三公经费预算

2、

2021年区委宣传部部门整体支出及项目支出绩效目标表格