2021年珠晖区环境卫生所预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

珠晖区环卫所主要职责是：2021年主要工作任务是：负责全区主次干道、背街小巷、东外环线、衡州大道、武广大桥、衡云干道、船山东路、武广广场和火车站广场的清扫保洁、道路清洗工作；负责全区主次干道、衡阳铁路地区环卫职能的垃圾收集、垃圾站清运中转及乡镇压缩式垃圾站清运；负责公厕、垃圾站、果皮箱等环卫设施的清扫与维护；“牛皮癣”清理工作。

2、机构设置

我单位是全额拨款事业单位，内设办公室、人事计财股、安全保卫股、质检股、清扫队、清运队、清厕队、清洗队、武广队及有偿服务收费队等10个机构。

二、部门预算单位构成 

本部门机构是珠晖区城市管理和综合执法局下设二级机构事业单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本二级机构单独公开。

三、部门收支总体情况

2021年珠晖区环卫所单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数3254.82万元，其中，一般公共预算拨款2954.82万元。收入较去年减少144.3万元，主要是经费拨款减少144.3万元。 

（二）支出预算：2021年年初预算数3254.82万元，其中，城乡社区支出2981.71万元，社会保障和就业支出76.93万元，卫生健康支出119.52万元，住房保障支出76.66万元。支出较去年减少144.3万元，主要是基本支出减少144.3万元，项目支出减少0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3254.82万元，其中经费拨款2954.82万元，纳入预算管理的非税收入拨款300万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为2243.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1011.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、环卫维护及乡村垃圾清运经费897万元；2、牛皮癣治理工作经费85.7万元；3、高温防暑经费28.42万元。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年珠晖区环卫所机关运行经费一般公共预算拨款23.7万元，比2020年预算减少3.3万元，下降14 %，主要是因为在职人员减少。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。 

3、政府采购情况 

2021年本部门政府采购预算总额522.7万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算522.7万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，珠晖区环境卫生所共有车辆87辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车87辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3254.82万元，其中，基本支出2243.7万元，项目支出1011.12万元。 

6、一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元，未开展会议，会议人数0人；培训费预算0万元，未开展培训，培训人数0人；预计不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

 7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。                         

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、

区环境卫生所2021年部门预算公开及三公经费预算

2、

2021年整体支出及项目支出绩效目标表格