2021年调整预算表格

关于2021年度区级财政预算调整方案（草案）的报告

2021年12月28日在区五届人大常委会第二次会议上

区财政局局长    　朱迎春

主任、副主任,各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2021年区级财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整事由

一是今年区级财政收入受经济下行、涉土税收贡献下降、房地产市场低迷等影响，区本级一般公共预算收入减少；二是上级补助我区财力性转移支付有所增加；三是根据我区2021年收支预算执行实际情况预计需相应调整支出预算。

二、2021年区级财政收支预算调整方案

（一）2021年区级年初预算情况

区四届人大八次会议通过的区级2021年财政收支预算为：一般公共预算收入安排128536万元，较上年收入完成数增长6.51%，其中区本级一般公共预算收入安排32143万元，较上年完成数增长6.51%。一般公共预算支出安排126615万元，其中，区本级一般公共预算支出91747万元，上级转移支付支出34868万元，上解支出4407万元，一般债券还本支出67万元。

（二）2021年区级预算调整情况

1.收入预算调整

（1）区本级一般公共预算收入调整。根据本年收入预算执行情况，相应调减税收收入2952万元，调减非税收入2364万元，因此区本级一般公共预算收入预计调减5316万元，由32143万元调整为26827万元。

（2）转移性收入预算调整。根据今年转移支付实际下达情况，上级对我区财力性转移支付收入预计需调增4291万元。

（3）调入资金预算调整。根据今年调入资金实际完成情况，我区调入资金预计需调减1956万元。

2.可用财力调整

由于区本级一般公共预算收入调减5316万元，财力性转移支付收入增加4291万元，调入资金减少1956万元，则相应共计减少可用财力2981万元，区级可用财力由131089万元调整为128108万元。

3.支出预算调整

（1）上解支出调整。根据今年我区实际支出责任测算，区级上解支出预计需调增2793万元，由4407万元调整为7200万元。

（2）区本级一般公共预算支出调整。2021年区级可用财力调减2981万元，上解支出调增2793万元，因此区本级一般公共预算支出需调减5774万元，由91747万元调整为85973万元，考虑到2021年区级实际情况，拟对区本级支出预算作如下调整：

一是用新增一般债券置换预算内雪亮工程、乡村振兴、民生工程、人民医院疫情防控体系建设等公益性资本支出预算，相应调减预算2132万元。

二是因相关工作实际支出需求减少、暂未开展或延后相应调减农林水事务、老旧小区改造、保密设施购置、改造维修维护等项目预算3642万元。

三、政府新增债券情况

根据湘财预[2021]70号、衡财预[2021]285号、衡财预[2021]506号文件精神，2021年省财政共转贷我区政府债券资金33500万元，其中新增专项债券23100万元、新增一般债券4100万元、再融资债券6300万元，现拟安排用于以下几个方面：

（一）新增专项债券23100万元。全部用于棚户区改造项目，其中狮山片棚改三期洪塘安置点建设项目10000万元、和平乡苏州湾安置点项目13100万元。

（二）新增一般债券4100万元。一是置换预算内已安排公益性资本支出2132万元，其中：雪亮工程231万元、民生工程210万元、江东中医院检测核酸实验室建设121万元、人民医院疫情防控体系建设100万元、老旧小区700万元、乡村振兴730万元、茶山卫生院公共卫生体系建设40万元。二是新增安排公益性资本支出1968万元，其中：创文创卫工程款580万元、区公路局农村公路项目建设278万元、小水库除险加固92万元、茶山大桥建设及辅路575万元、新政务服务大厅智慧化改造项目188万元、乡村雪亮工程150万元、区教育局公共羽毛球场建设105万元。

（三）再融资债券6300万元。全部用于偿还到期债券本金。