珠晖区卫生健康局2019年度计生事业专项经费绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩〔2014〕439号）、《珠晖区预算绩效管理办法》（珠财字〔2019〕5号）和《衡阳市珠晖区财政局关于实施2020年财政重点项目绩效评价的通知》（珠财绩〔2020〕22号）等文件精神，衡阳市珠晖区财政局绩效评价工作组对珠晖区卫生健康局（以下简称：区卫健局）实施的2019年度计生事业专项经费进行了绩效评价。

一、评价实施情况

此次评价过程中，评价人员采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及效益等方面，根据预定的评价指标体系对计生事业专项经费进行评价，综合各项目的评价情况得出整体评价结论。2019年计生事业专项经费共涉及1个项目单位，预算资金109.26万元。现场评价单位1个，占总项目数的100%，现场评价资金109.26万元，占预算资金总额的100%。

二、项目主要内容及绩效目标

2019年度计生事业专项经费属经常性项目，项目实施期为一年，即从2019年1月1日至2019年12月31日，项目经费主要用于保障整个单位机构正常运转，完成日常计生工作任务，包括日常办公设备购进、员工差旅费报销、各部门临聘人员工资支出等。区卫健局将绩效目标设置为满足单位正常运转。

三、项目资金情况

（一）预算安排及执行情况

2019年计生事业专项经费预算总额109.26万元，实际到位109.26万元，资金到位率为100%。截至2019年12月31日，预算资金实际使用109.26万元，预算执行率为100%。具体情况如下：

单位：万元

（二）项目单位资金管理及使用情况

1．资金管理情况

区卫健局依据《珠晖区卫计局机关财务管理制度》对2019年度计生事业专项经费进行管理，明确了收入、支出管理办法，费用报销审批制度，明确要求了对专项资金应进行专项核算。

2．资金使用情况

区卫健局项目资金支出基本为直接支出，支出的具体内容对象、用途等事项明确、清晰，与临聘人员所在劳务派遣公司签订有劳务合同，但存在无预算支出及大额现金支出的情况。

四、项目实施情况

2019年度计生事业专项经费主要用于借调、临聘人员工资、机构日常运营、工会经费、创卫宣传等多个方面，在机构日常运营中，区卫健局坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，根据实际工作需求列支资金，保障各个部门顺利完成工作任务。2019年度区卫健局通过印制创国卫宣传手册，制作创卫广告，开展“世界家庭医生”主题活动等方式积极组织公共卫生宣传工作，通过给予扶贫队员补贴的方式直接支持扶贫工作。

五、项目的产出成果及效益情况

ong>（一）推动卫生事业高质量发展

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/>医疗改革纵深推进。区卫健局通过完善分级诊疗体系、强化医联体帮扶体系建设及组建慢病联合门诊的方式推进管办分离，健全现代医院管理制度，与南华大学附属医院构建医疗联合体，帮助基层医疗卫生单位加强专科建设，提升基层医疗服务水平。<st<>

ong>一是

ong>提升妇女健康指数。2019年度区卫健局召开了全区健康服务工作会议，并举办了培训班，进一步深化妇幼服务体系建设。全区婚前医学检查率、叶酸增补服用率均在90%以上；完成免费孕前优生健康检查1827人，目标人群覆盖率达93.21%，早孕随访率达98.&n

sp;87%，妊娠结局随访率达95.2%&n

sp;，产前筛查高危孕妇干预诊断率达88.&n

sp;39%，产科服务质量得到提高，母婴安全得到保障。<st<>

ong>二是

ong>完善人才队伍建设。2019年度区卫健局推送各类各专业医师、护士参加省、市级能力提升业务培训100余人次。开展全科医生培训，推荐35名医生参加全科医师转岗培训。为提高医务人员参与院感防控工作的积极性，树立典型，经单位述职、民主推荐、年度考核、综合评议，共评选出6个先进单位、17名先进个人。成功举办珠晖区第二届“中国医师节”，宣传医生、推进典型、弘扬正气，营造尊医重医的良好社会环境，经宣传发动、层层推荐、逐级把关、审核考察，共评选出陶杰等13名“珠晖好医生”、文春香等13名“珠晖最美护士”。<st<>

ong>三是

ong>着力改善民生福祉。稳步推进孕产妇免费产前筛查、“两癌”免费筛查以及新生儿基本免费筛查项目，圆满完成全年任务。县域内“先诊疗后付费”、“一站式”结算得到全面落实，截至2019年11月底，“一站式”结算共计1097人，产生医疗总费用646.88万，各类救助报销584.&n

sp;06万。通过分类指导、分众施策、分级管理，不断加大健康帮扶力度。<st<>

ong>四是

ong>全面加强公卫服务。为做好基本公共卫生服务14大项54小项工作，区卫健局出台了《2019年基本公共卫生服务项目实施方案》、《2019年珠晖区基本药物实施方案》并组织基层医疗机构进行讨论，听取意见。为确保居民群众能最大限度享受国家免费提供的公共卫生服务，集中开展了家庭医生签约服务和基础公共卫生服务“进机关、进社区、进农村、进学校、进家庭”的“五进”活动。加强家庭医生签约服务信息化建设，推行家庭医生APP签约服务，实现签约居民在线健康咨询、预约转诊、慢性病随访、健康管理等服务。

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ong>五是

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一是严格行政监督执法。开展了执法主体、执法依据、执法职权“三项清理”，完善和修订现有的各种规章制度。严格按照《衡阳市计划生育基层基础工作规范》的要求，规范和完善各乡镇(街道)卫计办及计生服务窗口，新申报省、市级依法行政示范窗口各1个。出台了《关于进一步加强计划生育社会抚养费征收管理工作》及《打击非法行医》的规范性文件，更加明确了征收主体、征收对象，强调征收标准，规范了征收程序，加大了“打非”工作的执法力度。进一步完善执法制度，提高卫计系统人员法治意识。全区违法生育征收社会抚养费结案18 例，共收缴13.87万元社会抚养费。在卫生健康行政处罚工作中共立案50起，结案47起，其中扫黑除恶专项行动打击非法行医4起。二是党风政风持续好转。在全区卫健系统深入开展医疗卫生行业重点领域专项整治“清风行动”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，成立专项整治工作领导小组，对照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求开展主题教育，教育引导卫健系统党员干部以强烈的政治责任感和历史使命感做到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。同时对各基层单位在履行全面从严治党、行业管理体制机制、医德医风建设、行业作风、落实中央八项规定精神等方面的问题进行督查并督促整改落实到位。三是全力做好市区党委、政府部署的中心工作。严格按照上级部暑及本单位职责，出色完成“衡马”医疗保障工作任务，实现零伤亡、零事故。卫健局爱卫组织管理、健康院教育和健康促进等工作受到省级专家好评，顺利通过省级技术评估。

六、存在的问题

（一）绩效管理待加强：区卫健局未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，无法全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本目标及预期效益，无法为项目的实施提供目标指引，更不利于对项目进行中期及年度考核。

（二）财务管理不规范：一是存在大额现金支付。2019年3月份8号凭证，现金支付杨先广手术并发症补助1500元，与珠晖区卫计局机关财务管理制度超过1000元以上的资金，原则上必须转账支付的规定不符；二是专项资金未进行专项核算。

（三）实际支出与预算不符：2019年度计生事业专项经费预算内容为办公费15万元，印刷费13万元，邮电费3万元，差旅费3万元，维修（护）费18万元，会议费3万元，培训费24.5万元，福利费16.26万元，其他商品和服务支出13.5万元。实际支出与预算不符，存在无预算支出及超预算支出的情况，如：临聘、借调人员工资17万、健康扶贫（扶贫队员的下乡补贴）开支5.8万元、公务接待费0.1万元、工会经费20.30万元、税金及附加（残保金）2.2万元均为无预算支出；印刷费用实际开支23万元，超预算支出10万元。  

七、相关建议

（一）加强绩效管理、强化责任意识：建议区卫健局按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，从人员安排和技术配备等方面给予充分保障，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，在项目结束后按要求对项目进行自评，使绩效管理贯穿于项目始终。

（二）规范会计核算，加强预算管理：建议区卫健局严格按照《珠晖区卫计局机关财务管理制度》的要求对专项资金进行专项核算，同时加强预算管理，在预算编制方面，结合以前年度预算支出情况及预算年度实际资金需求合理编制预算，在预算执行方面，严格按照年初批复预算列支相关支出，保持预算的严谨性及严肃性，因客观情况确需对预算进行调整的应及时履行审批调整程序。

八、综合评价情况及评价结论

珠晖区卫健局积极组织实施了2019计生事业专项资金项目，基本完成了2019年度的目标任务，但仍存在绩效目标申报不合理、会计核算不规范、预算与实际支出不符等问题。绩效评价小组从项目立项、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面对2019年度计生事业专项经费进行了综合评价，项目评分为：86.5分；评价等级为：“良”。