2018年度区电政办部门决算

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家有关电子政务、“数字珠晖”工作的方针、政策和法律、法规。

(二)、根据国民经济和社会发展总体规划，拟订电子政务、“数字珠晖”发展战略，编制电子政务、“数字珠晖”年度计划，并监督实施。

(三)、负责对全区各部门、乡镇(街道)政府网站普查工作进行指导、督促整改、抽查检查、汇总核准数据并上报有关情况。承担“中国珠晖”党政门户网站集约化建设与日常运维管理。

(四)、负责组织推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

(五)、负责全区统一平台上各项电子政务系统的建设和维护。

(六)、负责区政府“12345”服务热线的日常管理监督工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括：办公室、网站管理股、网络技术股、12345热线办

（二）决算单位构成。

单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分年部门决算表

(一)单位部分决算报表附后

第三部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计494.1万元，与2017年相比，增加283.96万元，增加135.13%，主要是因为经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计494.1万元，其中：财政拨款收入494.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计310.61万元，其中：基本支出73.19万元，占23.56%；项目支出237.42万元，占76.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计494.1万元，与2017年相比，增加283.96万元，增加135.13%，主要是因为经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出310.61万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加100.47万元，增加47.81%，主要是因为经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出310.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出294.64万元，占87.66%；社会保障和就业（类）支出5.12万元，占6.89%;医疗卫生与计划生育（类）支出2.01万元，占2.26%;城乡社区（类）支出6万元，占2.26%;住房保障（类）支出2.84万元，占3.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为160.67万元，支出决算数为310.61万元，完成年初预算的193.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为34.41万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的124.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的204.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为101.3万元，支出决算为237.42万元，完成年初预算的234.37%，决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.2万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的91.36%，决算数与年初预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出73.19万元，其中：人员经费51.71万元，占基本支出的70.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费21.48万元，占基本支出的29.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

总体运行情况良好。

1、保证全区财政性资金信息化建设项目按计划完成。

2、保障电子政务互联互通和信息资源共享的正常进行。

3、保证按预期目标完成政府门户网站的建设。

4、配合区委、区政府，市电政办完成交办的其他事项。

5、完成好区综控中心统一平台的建设。

6、保障区政府“12345”政府服务热线工作的正常进行。

7、保障各机关单位网络的正常运行。

绩效评分98分，评分为优。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出21.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加3万元，增长16.23%。主要原因是：工作经费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

-2018电政办年部门决算公开.XLS

2018年电政办部门整体支出绩效自评