2018年度珠晖区安全监督管理局部门决算

目录

第一部分 珠晖区安全监督管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 珠晖区安全监督管理局部门概况

一、部门职责

(一)、承担安全生产委员会办公室的日常工作。

(二)、综合监督管理本区安全生产工作，依法行使区人民政府安全生产综合监管职能。

(三)、负责非煤矿山（含尾矿库）、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作及相应行政许可或申报工作。

(四)、依照有关规定，负责组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与、协助上级政府或有关部门组织的生产安全事故的调查。

(五)、负责发布安全生产信息，综合管理生产安全事故统计工作。

(六)、组织、协调非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产安全事故应急救援工作，指导、协调其他生产安全事故应急救援工作。

(七)、根据区人民政府的授权，负责街道、乡镇场、区政府有关部门、有关单位的年度安全生产目标管理及其考核工作。

(八)、组织、指导、协调安全生产宣传教育工作。

(九)、负责指导、协调安全生产检测检验工作。

(十)、负责职责范围内的安全生产应急救援专业队伍的管理、培训、演练工作。

(十一)、负责新建、改建、扩建项目安全设施设计审查、备案和竣工验收工作。

(十二)、负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查和使用有毒物品作业场所的职业卫生安全许可、职业安全健康培训、职业危害申报工作；组织查处职业危害事故和作业场所职业危害行为。

(十三)、拟定安全生产发展规划与安全生产科技发展规划，组织、指导安全生产科学技术研究、科研成果的鉴定和先进技术推广、示范工作。

(十四)、承办区人民政府、区安全生产委员会以及上级安全监管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括：办公室、法规培训、事故调查、安全监督、生产协调。

（二）决算单位构成。

单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区安全监督管理局单位本级。

第二部分 2018年部门决算表

(一)单位部分决算报表附后

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计292.57万元，与2017年相比，增加83.69万元，增加40.07%，主要是因为实际工作安排，年中追加工作经费支出和上级指标增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计292.57万元，其中：财政拨款收入292.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计292.57万元，其中：基本支出256.61万元，占87.71%；项目支出35.96万元，占12.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计292.57万元，与2017年相比，增加83.69万元，增加40.07%，主要是因为实际工作安排，年中追加工作经费支出和上级指标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出292.57万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加83.69万元，增加40.07%，主要是因为实际工作安排，年中追加工作经费支出和上级指标增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出292.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出94.49万元，占32.3%；社会保障和就业支出（类）支出16.24万元，占5.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.87万元，占2.01%；资源勘探信息等支出（类）支出167.68万元，占57.32%；住房保障支出（类）支出8.28万元，占2.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为187.85万元，其中：财政拨款165.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款22万元。支出决算数为292.57万元，完成年初预算的155.75%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.95万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转经费支出和社保基数调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.42万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年支出。

3、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为98.67万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的33.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节俭。

4、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为132.34万元，完成年初预算的378.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际情况追加经费支出及相关支出科目调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出256.61万元，其中：人员经费188.76万元，占基本支出的73.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费67.85万元，占基本支出的26.44%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务接待费支出预算0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是本年厉行节俭，无接待支出。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价结果如下：

今年，我局深入贯彻区委、区政府决策部署，全面落实安全生产工作责任。（1）着力抓好《湖南省生产经营单位安全生产主体责任制规定》的贯彻落实，进一步强化安全生产责任。（2）加强安全生产监管执法，加大打非治违力度。我局以"强执法、防事故"活动为抓手，进一步加大安全生产执法力度，提高执法规范化水平。（3）深化隐患治理和重点行业领域专项整治。我局认真落实防范遏制重特大事故制度、重大隐患挂牌督办制度和生产经营单位自查自改隐患月报制度，在全区所有镇办管委会、行业主管部门和企业全面推行重大事故隐患治理（4）广泛开展宣传教育培训，提升基层基础管理水平。今年我区先后开展了"安全生产月"、安全生产宣传教育活动等，通过形式多样的宣传活动，在全区营造良好的安全生产氛围。（5）强化应急管理，提升安全生产应急救援能力。我区进一步建立和完善安全生产应急救援管理工作制度，加强了预案管理，今年重新制定完善了区级应急预案，并加强应急救援预案备案审查，同时各级都建立应急救援队伍和专家队伍，加强应急物资储备库建设。

绩效评分为97分，评价为优。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出67.85万元，比年初预算数增加5万元，增长7.96%。主要原因是：单位人员新增和相关经费追加支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.24万元，内容为安全生产相关会议，人数70人；开支培训费1.2万元，内容为安全生产相关培训，人数72人。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

（附表见后）

2018年安全监督局部门整体支出绩效

2018年珠晖区安全监督管理局部门决算公开