2018年度珠晖区纪委部门决算

目录

第一部分 珠晖区纪委部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分珠晖区纪委部门概况

一、部门职责

根据中央、省市纪委文件规定，主要职责是：贯彻落实和维护党的章程和其它党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；监督检查区政府各部门及其工作人员执行国家政策法律、法规以及决定、命令的情况；检查并处理区直所属党的组织和党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件；调查处理区政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；会同有关部门做好党的纪律、行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和国家机关工作人员遵纪守法为政清廉。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区纪委机关、区监察委机关设10个内设机构：即办公室、党风政风监督室、信访室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、组织部、案件监督管理办公室，两个下设机构，即：财务监督所、信息中心。

（二）决算单位构成。珠晖区纪委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区纪委本级。

第二部分2018年部门决算表

(一)单位部门决算报表附后

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 845.21  万元。与2017年相比，增加  399.48 万元，增长 189  %，主要是因为2018年监委成立后增加了大量的人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计845.21万元，其中：财政拨款收入845.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计772万元，其中：基本支出579.04万元，占62%；项目支出192.96万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计845.21万元，与2017年相比，增加399.48万元,增长189%，主要是因为2018年监委成立与纪委合署办公增加了大量的人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出772万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加326.27万元，增长173%，主要是因为2018年监委成立与纪委合署办公增加了大量的人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出772万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出676.23万元，占87.6%；社会保障和就业支出（类）支出49.89万元，占6.5%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出19.57万元，占2.5%;农林业水支出（类）支出6万元，占0.8%;住房保障支出支出（类）支出20.31万元，占2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为805.19万元，支出决算数为772万元，完成年初预算的96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为426.26万元，支出决算为532.27万元，完成年初预算的124.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年监委成立与纪委合署办公增加了大量的人员，追加了预算。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：合理进行开支。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为250万元，支出决算为95.4万元，完成年初预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理开支。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的195.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年监委成立与纪委合署办公增加了大量的人员，追加了预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为49.89万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理开支。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.41万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年监委成立与纪委合署办公增加了大量的人员，追加了预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.63万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的73.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出579.04万元，其中：人员经费514.51万元，占基本支出的88.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金等；公用经费64.53万元，占基本支出的11.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是此项未开支，与上年相比增加0万元，增长0%，减增长的主要原因是此项未开支。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项未开支，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是此项未开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是此项未开支，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是车辆维护开支没有纳入本级预算，从上级经费中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价结果如下：

根据财政预算管理要求，纪委组织对2018年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评。2018年纪委认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

本次单位绩效评价良好95分。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 64.53  万元，比年初预算数增加  43.53 万元，增长  307  %。主要原因是：2018年监委成立与纪委合署办公增加了大量的人员，追加了预算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.66万元，用于开展纪检监察业务培训，人数70人，内容为全区纪检监察干部集体充电学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障纪检监察干部的日常工作需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告附表见后

2018年区纪委整体绩效自评

2018年纪委部门决算公开.XLS