珠晖区东阳渡街道2018年度部门决算公开

目录

第一部分东阳渡街道单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

东阳渡街道单位概况

一、部门职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决议的落实，对居民进行思想整治教育和社会主义法制。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7.指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

11．完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2018年根据区委区政府对街道机构设置的规定，街道机关共设置“四办两中心一执法队”，街道下属4个社区居委会，9个行政村。

（二）决算单位构成。东阳渡街道纳入2018年部门预算编制范围的为东阳渡街道办事处本级。

第二部分

2018年部门决算表

（一）单位部门决算报表附后

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1437.82万元。与2017年相比，增加218.7万元，增长17.94%，主要原因是应急事务处理和机关正常运转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1437.82万元，其中：财政拨款收入1437.82万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1437.82万元，其中：基本支出1437.82，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1437.82万元，与2017年相比，增加218.7万元,增长17.94%，主要原因是机关运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1387.82万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加168.7万元，增长12.16%，主要原因是单位人员增加，相应办公、人员开支增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1387.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出558.94万元，占40.28%；国防支出4.56万元，占0.33%；公共安全支出2万元，占0.14%；社会保障和就业支出300.08万元，占21.62%；医疗卫生与计划生育支出14.05万元，占1.01%；城乡社区支出139.23万元，占10.03%；农林水支出221.18万元，占15.94%；交通运输支出35万元，占2.52%；商品服务业等支出100万元，占7.21%；住房保障支出12.78万元，占0.92%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为680.74万元，支出决算数为1437.82万元，完成年初预算的211.21%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为168.95万元，支出决算为195.82万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应办公、人员开支增大。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为14万元，完成年初预算的280%，决算数大于年初预算数的主要原因是街道党建、武装及其他股室开展一系列活动。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为160万元，支出决算为221万元，完成年初预算的138.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是社区人员增加，相应的办公费用增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.08万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.9万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的91.41%，决算数大小年初预算数的主要原因是争取其他资金用于医疗开支。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为99.23万元，支出决算为99.23万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为1.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的211.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利部门开展相关活动的增加。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为198万元，支出决算为77.78万元，完成年初预算的39.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是争取其他资金用于对村民委员会和村党支部的补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1387.82万元，其中：人员经费951.74万元，占基本支出的68.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、及其他工资福利支出等；公用经费436.08万元，占基本支出的31.42%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.27万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.27万元，减少15.33%，主要原因是：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.27万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.27万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.27万元，主要是公车运行及维护支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中基本支出50万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出436.08万元比年初预算数减少21.8万元，减少5%。主要原因是：厉行节约

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.1万元，用于召开七一党员大会和经济工作及表彰大会，人数302人；开支培训费1.2万元，用于安全生产和人大工作者履职能力培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额99.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2018年度部门整体支出绩效评价报告（报告附后）

2018年东阳渡街道整体绩效评价

衡阳市珠晖区东阳渡街道办事处.XLS