2018年度珠晖区城市管理和综合执法局

部门决算

目录

第一部分 城管局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分珠晖区城管局部门概况

一、部门职责

根据规定，珠晖区城市管理和综合执法局职责如下:

（一）承担宣传、贯彻、落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理行政执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和城市管理行政执法调查研究；指导环卫、园林和城管执法大队开展城市管理和城市管理行政执法工作。

（二）承担对环卫、园林和城管执法大队以及街道、乡镇的城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

（三）承担城市市容监督管理责任。负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理。

（四）承担区内市容环境卫生及环卫设施管理工作；负责组织协调责任区内环境卫生。

（五）承担区园林绿化监督管理责任。负责城区内园林绿化及古树木的保护监督工作和城市树木修剪、砍伐、迁移树木；负责区园林绿化的维护与管理。

（六）承担区数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作，负责对区级责任部门、相关负责人履行城市管理职责情况提供考核评价依据，负责受理数字化城市管理投诉、举报等有关工作。

（七）承担在辖区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。

（八）负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

（九）会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

（十一）增加园林绿化监督管理职责。

（十二）增加市容环境卫生及环卫设施管理职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：党政办公室、财务审计室、考核督查室、法规监察室、数控中心、渣土和餐厨管理中队六个股室。

（二）决算单位构成。2018年度本单位决算汇总公开单位构成包括：局本级以及城管大队

第二部分2018年部门决算表

(一)单位部门决算报表附后

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1882.77万元。与2017年相比，增加332.61万元，增长21.46%，主要是因为正常调资，创文创卫支出，上级专项指标增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1519.45万元，其中：财政拨款收入1133.28万元，占74.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入386.17万元，占25.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1728.26万元，其中：基本支出1728.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1287.79万元，与2017年相比，增加303.47万元,增长30.83%，主要是因为正常调资，创文创卫支出，上级专项指标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1133.28万元，占本年支出合计的65.57%，与2017年相比，财政拨款支出增加148.96万元，增长15.13%，主要是因为正常调资，创文创卫支出，上级专项指标增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1133.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.08万元，占4.24%;社会保障和就业支出177.81万元，占15.69%，医疗卫生计划生育支出19.89万元，占1.76%，城乡社区支出754.15万元，占66.55%，资源勘探信息支出102.6万元，占9.1%，住房保障支出30.75万元，占2.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为758.87万元，支出决算数为1133.28万元，完成年初预算的149.34%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2018年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标增加。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

2018年初预算为0万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2018年初预算为51.43万元，支出决算为85.81万元，完成年初预算的166.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标增加。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

2018年初预算为0万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2018年初预算为20.15万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策减征。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

2018年初预算为408.67万元，支出决算为441.02万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2018年初预算为8.37万元，支出决算为46.37万元，完成年初预算的554%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

2018年初预算为39.5万元，支出决算为39.5万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

2018年初预算为200万元，支出决算为227.26万元，完成年初预算的113.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标增加。

10、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。

2018年初预算为0万元，支出决算为102.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2018年初预算为30.75万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1133.28万元，其中：人员经费998.15万元，占基本支出的88.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费135.13万元，占基本支出的11.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与上年持平。与上年相比增加0万元，增长0 %。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与上年持平。与上年相比增加0万元，增长0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数与上年持平。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是加油、维修、保险支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本次单位绩效评价良好，绩效报告附后。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出135.13万元，比年初预算数增加33 万元，增长32.31%。主要原因是：上级专项指标增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.42万元，用于召开内部工作及总结会议，人数240人，内容为年初工作动员大会、年末工作总结大会；开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是小轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告（报告附后）

2018年珠晖区城市管理行政综合执法局整体支出绩效自评报告

2018年珠晖区城市管理行政综合执法局决算公开表.XLS