2018年度衡阳市珠晖区住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中共珠晖区委珠晖区人民政府关于印发〈珠晖区人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（珠发[2010]11号）文件和《中共珠晖区委珠晖区人民政府关于珠晖区人民政府机构设置的通知》（珠发[2010]12号）文件规定，主要职责是主管全区城市管理委员会办公室的职责，承担住房和廉租房保障职责，增加建立住房保障体系、完善廉租住房制度、指导住房建设和住房制度改革的职责，加强村镇建设管理，指导农村住房建设，推进建筑节能，创建城市文明建设，积极推进民生生态工程建设和新型物业管理工作，改善人居环境，促进城镇化健康发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门设6个股室，下设1个二级机构，分别是住建局局办公室、信息综合股、建工办、安全管理股、物业管理办公室、财务股、和住房保障办公室。

（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市珠晖区住房和城乡建设局单位本级

第二部分2018年部门决算表

(一)单位部门决算报表附后

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5666.17万元。与2017年相比，增加79.13万元，增长1%，与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5666.17万元，其中：财政拨款收入5583.47万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.71万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5666.17万元，其中：基本支出324.84万元，占5%；项目支出5341.33万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5583.47万元，与2017年相比，增加737.4万元，增长15%，主要原因2017年其他收入中741万元用于项目支出，2018年项目支出全部来自财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出5583.47万元，占本年支出合计的95%，与2017年相比，财政拨款支出增加737.4万元，增长15%，主要是因为2017年其他收入中741万元用于项目支出，2018年项目支出全部来自财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出5583.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.78万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）支出117.29万元，占2.1%;；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.5万元，占0.1%;；城乡社区支出（类）支出982.33万元，占17.59%；农林水利支出（类）15万元，占0.27%，住房保障支出（类）支出4433.57万元，占79.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为139.94万元，支出决算数为5583.47万元，完成年初预算的4049%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加预算。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的1978%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.5万元，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.04万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的105.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整后财政据实增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.02万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的105.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为105.06万元，支出决算为192.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1.04万元，支出决算为149.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为634.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标增加。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为5万元，支出决算为50.79万元，完成年初预算的1015.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标增加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为275万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出250.35万元，其中：人员经费240.35万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费10万元，占基本支出的4%，主要包括劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务接待费支出预算1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有发生接待费用，与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价结果如下：

截至2018年12月，我局根据巡查、12345热线工单、社区报告以及市住建局交办件反映，共计维修路缘石2762米、人行道5215平米。其中根据维修实际情况，我局对全区主次干道人行道破损采用高标号混凝土修补，要求施工队伍规范操作，安全文明施工，确保平整、抗滑、耐磨、美观。

认真处理好12345热线工单，并做好社区报告和来电来访的接待处理，2018年1-10月以来受理民生工程类12345工单共439件，社区报告68件，其中多数已办结，未办结的已进行备案登记将统筹陆续纳入民生工程或社区改造计划中。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为95分。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出10万元，比年初预算数增加4万元。主要原因是：单位事项增加,相关支出相应增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额634.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出634.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告（报告附后）

2018年区住房和城乡建设局整体支出绩效自评报告

2018年区住房和城乡建设局部门决算公开表