2018年珠晖区移民开发局部门决算公开说明
2018年珠晖区移民开发局部门决算公开说明
2018年珠晖区移民开发局部门决算公开
说明
目录
第一部分 珠晖区移民开发局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 珠晖区移民开发局部门概况
一、部门职责（预算编制）
（一）主要职责贯彻执行国家和省市的移民工作方针、政策，研究拟定全区移民工作政策措施，经批准后组织实施。
（二）负责库区移民开发，安置和后期扶持工作，移民培训工作，组织实施库区产业结构调整，管理使用移民开发专项资金。
（三）负责全区移民信访接待和计生工作，做好库区、移民安置区的社会稳定工作。
（四）负责移民直补金的拨付与管理工作，移民开发有关的统计工作。
（五）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。珠晖区移民开民局单位内设机构包括：（工程安置股、办公室、计财股）
（二）决算单位构成。珠晖区移民开发局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级
第二部分 2018年部门决算表
(一)单位部门决算报表附后
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1229.26万元。与2017年相比，增加1068.8万元，增长666.09%，主要是因为上级指标增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1229.26万元，其中：财政拨款收入1229.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计579.71万元，其中：基本支出186.2万元，占32.12%；项目支出393.51万元，占67.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1229.26万元，与2017年相比，增加1068.8万元,增长666.09%，主要是因为上级指标增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出186.21万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加25.75万元，增长16.05%，主要是因为结转上年支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出186.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.2万元，占25.35%；社会保障和就业支出（类）支出13.17万元，占7.07%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.88万元，占2.62%;城乡社区支出1.5万元，占0.8%;农林水支出109.57万元，占58.85%；节能环保支出（类）支出0万元，占0%;住房保障支出（类）支出6.88万元，占3.69%；粮油物资储备支出3万元，占1.62%；节能环保支出（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为110.15万元，支出决算数为186.2万元，完成年初预算的169.04%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.43万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的105.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.34万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为85.5万元，支出决算为109.57万元，完成年初预算的128.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%。
7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出186.21万元，其中：人员经费170.33万元，占基本支出的91.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费15.88万元，占基本支出的8.52%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、资本性支出、办公设备购置、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0 万元，增长0 %。
公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入1034.06万元；年初结转和结余0万元；支出393.51万元，其中基本支出0万元，项目支出393.51万元；年末结转和结余640.55万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明(年初预算)
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价结果如下：
根据珠晖区移民工作实际情况，对全区2018年度水库移民后期扶持资金绩效评价自评工作进行评价。
①后扶基金到位情况。2018年上级移民部门下达珠晖区后扶基金计划558.06万元。具体为：湘财综指【2018】29号，指标下达日期为：2018年7月31日，资金到达日期为：2018年8月15日，资金按时到位率为100%。衡财综指〔2018〕17号，指标下达日期为：2018年7月31日，资金到达日期为：2018年8月15日，资金按时到位率为100%。
②结余资金到位情况。2018年上级移民部门下达珠晖区结余资金计划470.5万元，指标文号为：湘财综指【2018】29号，指标下达日期为2018年12月8日，资金到达日期为2018年12月15日，资金按时到位率为100%。湘财综指【2018】6号指标下达日期为2018年7月20日，资金到达日期为：2018年7月28日，资金按时到位率为100%。
③库区基金到位情况。2018年上级移民部门下达珠晖区库区基金计划28万元，指标文号为：湘财综指【2018】16号，指标下达日期为2018年7月20日，资金到达日期为2018年8月10日，资金按时到位率为100%。
④移民扶助金到位情况。2018年上级移民部门下达珠晖区移民扶助金计划9万元，指标文号为湘财综指【2018】11号，指标下达日期为2018年7月20日，资金到达日期为2018年8月10日，资金按时到位率为100%。
本次单位绩效评价良好，96分。
本单位未开展重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出15.88万元，比年初预算数减少0.8万元，降低4.8%。主要原因是：单位厉行节约。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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