酃湖乡2019年部门预算公开
酃湖乡2019年部门预算公开
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
（一）党委、政府是管理全乡政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的一级基层政权组织。其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。
2、组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。
3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，坚持公有制为主体，积极引导和发展个体私营企业。
4、完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。
5、依法加强土地管理，搞好村镇建设规划管理，不断推进新农村发展。
6、负责制订全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实。
7、编制乡级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8、贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全镇的社会稳定。
9、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。
10、负责全镇机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。
11、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。
12、承办市委、市政府及其工作部门交办的其他事项。
（二）乡属各部门
1、党政办公室：协助乡领导处理日常事务；协调乡机关各办、乡属各部门关系；负责文秘、档案、计划、统计、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作；组织草拟综合性报告、政策性文件；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度；做好机关内部纪检、监察、组织、从事、宣传、统战、武装、工会、团委、妇联和人大、村两委等工作；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、财政所：组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税务收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责各乡镇国有资产和政策性债权债务；指导和监督乡镇行政事业单位财务管理；接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。
3、农业办公室：负责贯彻执行上级对农业和农村工作的方针、政策、法律、法规；负责拟订全乡农业、农经工作规划；检查、指导全镇农乡和村组财务工作；负责农田基本建设的规划实施和水土保护与河道资源的管理工作；负责村政管理和植树造林工作；负责先进技术的推广与应用，农业生产资料的组织与协调；负责全乡多种经营生产的规划、管理、指导和服务工作；大力发展畜牧水产业、养殖业和种植业；承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
4、计划生育办公室工作职责：大力宣传，贯彻执行计划生育法、省计生条例；深入调查摸底，掌握有效数据，做好人口计划工作，做好党委参谋；为广大育龄夫妇服务。指导落实计划措施，提供有效的避孕药具，做好B超查环、查孕及术后追踪随访工作；认真做好人口与计划生育基础知识教育，做好生育证的管理，发放流动人口查、验证工作。做好人口计划统计、收集有关数据及向上回报；建立、健全计生协会机构，组织和积极发动群众参加计生协会。做好群众来信来访工作及计划外生育社会抚养费的征收工作。领导交办的其它工作。
5、维护稳定和社会治安综合治理办公室：负责贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理工作的方针、政策和法律法规；健全乡、村两级治保、调解网络组织，加强信息联络联系；检查、督促、考核各单位社会治安综合治理目标管理责任制的落实；广泛开展群防群治治安防范工作；加强法制教育，广泛开展农村普法宣传；及时处理各类民间纠纷，做好群众来信来访接待调处工作。加强对外来人口的管理，开展企业内保工作和“两劳”人员的帮教工作，强化社会治安；
承办镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
1、城建办公室：负责并组织实施村镇建设规划；负责乡镇村道路的建设养护；配合和协助有关职能部门查处乱占滥用耕地和违章建筑；指导和管理村镇的绿化、环境、卫生和乡容监察工作；建立健全村镇建设档案管理制度；承办乡党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、文明创建办公室：宣传党的路线、方针、政策，努力构建和谐乡镇。做好精神文明建设工作，督促、检查、落实各项文明创建任务。为我市力争“文明城市”做好基础工作。
3、安环站：宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策，负责承办乡政安全生产委员会办公室的日常事务;了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况;组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的监督检查。
纪委、人大、工会、共青团、妇联、人民武装等组织，按有关规划和章程设置，其日常工作归口镇内设的各有关办公室。
（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
（2）指导、搞好全乡工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。
（3）抓好乡村文化建设，开展文明乡镇、文明单位创建工作。
（4）负责全乡的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
（5）协助武装部门做好各村民兵训练和公民服兵役工作。
（6）会同有关部门做好各村内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（7）负责在全乡开展普法教育工作，做好民事调解。
（8）配合有关部门做好全乡的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。
（9）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门机构设置和人员情况
本部门由1个行政单位组成，实有人数32人，其中在职23人、退休9人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有酃湖乡办事处本级。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额330.54万元，较上年减少88.76万元。主要是因为项目支出减少。其中：一般公共预算拨款330.54万元，较上年减少88.76万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数330.54万元，较上年减少88.76万元。主要是因为项目支出减少。其中一般公共服务支出221.25万元，社会保障和就业支出68.48万元，卫生健康支出18.2万元，住房保障支出22.61万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年年初预算数330.54万元，较上年减少88.76万元。其中，工资性支出188.41万元，社会保障费18.2万元，其他工资福利支出40万元，住房公积金22.61万元，机关事业单位养老保险费28.48万元，一般商品和服务支出13.8万元。项目支出5万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为325.54万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为5万元，是指我乡对党建工作经费5万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.8万元，比2018年预算增加2.3万元，增加20%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3.8万元，其中，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、国有资产占用使用情况说明：本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，暂估值16万元。2、土地：11875.4平方米，暂估值177.6万元；3、办公用房：2739平方，暂估值158.86万元（因中烟项目拆迁，办公用房已拆，但手续还在办理中）；4、通用设备：102件，价值62.22万元。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为330.54万元，其中，基本支出325.54万元，项目支出5万元。
5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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