区行政审批服务局2019年部门预算公开
珠晖区行政审批服务局部门2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据珠办发﹝2019﹞38号文件规定，主要职责是：
（一）拟订全区行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务、数字珠晖相关政策并组织实施。
（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。
（三）统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作。统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。统筹规划、监督考核全区政府网站。负责对各街道、乡镇(场)、区直机关各部门政府网站信息公开工作进行指导、督查整改。
（四）牵头负责全区“放管服”改革工作。维护改善营商政务、法制等环境。承担重点招商引资项目需市级许可项目手续的代办工作。协调、推进全区行政效能工作。
（五）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心（站点）标准化建设。
（六）统筹建设、指导推进、监督考核全区“12345”政府服务热线。协助上级部门整合优化政府相关部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。
（七）负责拟订电子政务、数字珠晖发展战略，编制电子政务、数字珠晖中长期规划和年度计划并组织实施。提出电子政务、数字珠晖建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全区使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字珠晖项目。
（八）负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。
（九）负责组织、推进全区电子政务、数字珠晖基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。
（十）完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成，实有人数9人，其中在职9人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区行政审批服务局本级。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额410.91万元，比上年预算增加252.39万元，主要是人员经费、办税服务中心经费、其他全区政务网络运行经费增加。其中：一般公共预算拨款410.91万元，比上年预算增加252.39万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数410.91万元，比上年预算增加252.39万元，主要是人员经费、办税服务中心经费、其他全区政务网络运行经费增加。其中一般公共服务支出382.79万元、社会保障和就业支出11.63万元，卫生健康支出7.35万元，住房保障支出9.14万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入410.91万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为109.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为301.22万元，其中，1、光纤租用费，资金总额60万元，其中：经费拨款安排60万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。具体说明内容包括：此项为整个政府大院全年的网络租用费。
2、“平安城市”摄像头运维经费（项目名称），资金总额36.32万元，其中：经费拨款安排36.32万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。具体说明内容包括：此项为珠晖区“平安城市”摄像头全年的运维费用。
3、电子政务专线租用费（项目名称），资金总额18万元，其中：经费拨款安排18万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。具体说明内容包括：此项为珠晖区电子政务网的线路租用费。
4、电子政务内、外网运维费（项目名称），资金总额14.8万元，其中：经费拨款安排14.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。具体说明内容包括：此项为珠晖区电子政务内、外网的运维费。
5、“互联网+监督”网络运行维护费（项目名称），资金总额12.8万元，其中：经费拨款安排12.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。具体说明内容包括：此项为珠晖区“互联网+监督”网络的运维费。
6、办税服务中心经费（项目名称），资金总额120万元，其中：经费拨款安排120万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。具体说明内容包括：此项为税务大厅工作人员工资。
六、“其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.4万元，比2018年预算减少0万元，下降0%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月30日，珠晖区行政审批服务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为401.91万元，其中，基本支出109.69万元、项目支出301.22万元。
5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额167.22万元，主要用于光纤租用、应用系统维护等项目。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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