区人民防空办公室2019年部门预算公开
珠晖区人防办2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据珠政办发【2016】41号《关于印发珠晖区人民防空办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，主要职责是：
（一）贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，拟订全区人民防空的基本战略方案，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
（二）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市相结合规划，审核城市地下空间开发利用的规划。牵头城市地下空间开发利用项目的审批和监督。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（三）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理。组织、协调和指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。
（四）组织、协调和指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、民众应急避险、疏散体系建设和管理。牵头组织有关部门编制应对灾害事故的民众疏散防护预案，组织开展防空防灾应急演习、演练等工作。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（五）负责防空防灾应急指挥平台的建设、维护和管理，组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全区人民防空警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。
（六）会同有关部门组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能。组织指导人民防空干部教育培训。
（七）管理人民防空经费和资产，编制区本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。
（八）组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。
（九）承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人防专业队伍为应急救援服务。
（十）负责指导、监督、检查全区人民防空工程维护管理、安全生产工作。
（十一）承办区人民政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级和0个行政单位、0个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成，实有人数14人，其中在职5人、退休9人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区人防办本级。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额87.21万元，比上年预算增加20.27万元。主要原因：人员工资调资。其中：一般公共预算拨款587.21万元，比上年预算增加20.27万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数87.21万元，比上年预算增加20.27万元。主要原因：人员工资调资。其中一般公共服务支出71.01万元，社会保障和就业支出6.74万元，卫生健康支出4.22万元，住房保障支出5.24万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入87.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为77.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为10万元，其中，人防业务经费（项目名称），资金总额10万元，主要用于人防日常工作开展所需经费。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元，比2018年预算增加0.5万元，增加了20%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月30日，珠珲区人防办共有办公家具一批，原值38882元，通用设备17台，其中打印机3台，原值5856元，电脑10台，原值23558元，空调4台，原值9596元。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为87.21万元，其中，基本支出77.21万元、项目支出10万元。
5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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